Programma 1 - Dienstverlening

Waar gaat dit programma over?

Terug naar navigatie - Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook service verlenen door iedereen optimaal te woord staan en goede informatie te bieden. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

Programma 1: Doelenboom
Kerndoel Operationeel doel Acties 2023
P1 1. Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en antwoord op hun vraag P1 1.1 Onze informatievoorziening verbeteren 1.1.1 - Kwaliteit informatievoorziening verbeteren
1.1.2 - Nieuwe website
P1 2. Wij zijn toegankelijk en bereikbaar voor onze inwoners en ondernemers P1 2.1 Onze bereikbaarheid verbeteren 2.1.1 - Digitale dienstverlening
2.1.2 - Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
P1 2.2 Realisatie dienstverleningsvisie 2.2.1 - Uitvoeringsplan Dienstverleningsvisie met servicenormen
HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2022 GEREALISEERD?

P1 1. Inwoners en ondernemers krijgen de juiste informatie en antwoord op hun vraag

Terug naar navigatie - Toelichting

Elke vraag die bij ons binnenkomt, ongeacht via welk kanaal, beantwoorden wij volgens onze servicenormen. We denken mee en zoeken mee naar mogelijkheden en oplossingen. Als gemeente blijven we werken aan een kwalitatief goede informatievoorziening die aansluit bij de actuele en toekomstige behoeftes van gebruikers en aan een doelmatige uitvoering van onze wettelijke taken. En als de situatie daarom vraagt, bieden we waar mogelijk maatwerk.

Onze doelen

Terug naar navigatie - Onze doelen

P1 1.1 Onze informatievoorziening verbeteren

Terug naar navigatie - P1 1.1 Onze informatievoorziening verbeteren

We verbeteren onze informatievoorziening om beter aan te sluiten op de vragen van onze inwoners, ondernemers en organisaties. Onze informatievoorziening is actueel, begrijpelijk en transparant. Onze prestaties meten we periodiek door in oneven jaren deel te nemen aan het Waarstaatjegemeente.nl-onderzoek.

Wat gaan we daarvoor doen

P1 2. Wij zijn toegankelijk en bereikbaar voor onze inwoners en ondernemers

Terug naar navigatie - Toelichting

De lijnen tussen de inwoners, ondernemers en de gemeente zijn kort en mensen kunnen gemakkelijk contact opnemen. We verwijzen in eerste instantie naar onze digitale kanalen: de website, digitale formulieren en sociale media. Daarnaast blijven wij ook toegankelijk via andere kanalen: telefonisch of door het maken van een afspraak. Zo nodig leveren we maatwerk.

Op 1 januari 2023 zal de omgevingswet in werking treden. Deze wet beoogt een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. Juridische regels en kaarten worden vertaald naar toepasbare regels. Het is belangrijk dat het dienstverleningsniveau bij de overgang minstens gelijk blijft, maar we streven naar een verbeterde dienstverlening.

Onze doelen

Terug naar navigatie - Onze doelen

P1 2.1 Onze bereikbaarheid verbeteren

Terug naar navigatie - P1 2.1 Onze bereikbaarheid verbeteren

We verbeteren onze bereikbaarheid aan de hand van de behoefte van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en organisaties. Onze prioriteit ligt bij het optimaliseren van de digitale dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen

P1 2.2 Realisatie Dienstverleningsvisie

Terug naar navigatie - P1 2.2 Realisatie Dienstverleningsvisie

We hebben als raad, college en organisatie een gezamenlijk gedragen visie op dienstverlening. Het is duidelijk waar wij als gemeente voor staan en we dragen dat ook uit.

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 incl. wijz. Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
112 Verkiezingen 109.141 59.028 57.233 57.233 57.233 57.233
201 Burgerzaken 562.075 717.013 731.502 731.502 731.502 731.502
202 Dienstverlening algemeen 51.746 42.000 63.357 63.357 63.357 63.357
401 APV en bijzondere wetgeving 169.950 205.194 119.527 119.527 119.527 119.527
501 Economische zaken 5.682 15.750 29.650 35.650 35.650 35.650
611 Vergunningen 456.815 577.795 499.125 499.125 499.125 499.125
612 Handhaving omgevingsvergunningen 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Totaal Lasten 1.355.410 1.620.280 1.503.894 1.509.894 1.509.894 1.509.894
Baten
112 Verkiezingen 61.268 0 0 0 0 0
201 Burgerzaken 152.485 154.278 154.278 154.278 154.278 154.278
401 APV en bijzondere wetgeving 7.796 34.200 34.200 34.200 34.200 34.200
611 Vergunningen 100.578 430.295 220.000 220.000 220.000 220.000
Totaal Baten 322.127 618.773 408.478 408.478 408.478 408.478

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2022.

Product Verschil Toelichting
APV en bijzondere wetgeving Toegerekende kosten 90.826 (V) De post toegerekende kosten voor 2023 zijn hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Vergunningen

Uitgaven 50.000 (V)

De uitgaven dalen met 50.000,- ten opzichte van 2022. In 2022 was een incidenteel budget opgenomen voor extra ondersteuning bij complexe aanvragen. Deze post komt niet terug in 2023.

Toegerekende kosten 28.670 (V)

De post toegerekende kosten voor 2023 is lager dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.

Inkomsten 210.295 (N)

Het budget voor de inkomsten van omgevingsvergunningen daalt ten opzichte van 2022. Voor 2022 worden incidentele leges inkomsten opgenomen voor aangevraagde omgevingsvergunningen in 2022. Het betreft hier aanvragen voor omgevingsvergunningen van de projecten Lishof, Dr. Boomstraat, Zuideinde en Ambacht. Met ingang van 2023 wordt het reguliere bedrag ad € 220.000,- weer opgevoerd.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Stand reserves per 31-12 Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Reserve EGEM-i 1 1 1 1 1 1
Reserve nieuwe website 100.000 0 0 0 0 0
Reserve verkiezingen 3.138 4.707 6.276 7.845 9.414 10.983
Totaal reserves 103.139 4.708 6.277 7.846 9.415 10.984
4-nov-2022

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

 

Reserve Mutatie Toelichting
Reserve Website saldo nihil met ingang van 2023 Conform het najaarsbericht 2021 is het budget voor de nieuwe website ad € 100.000,- toegevoegd  aan deze reserve. De website wordt in 2022 opgebouwd, het hiervoor benodigde bedrag wordt onttrokken aan deze reserve. Met ingang van 2023 is het saldo nihil.
Reserve verkiezingen 1.569 dotatie Met ingang van 2021 wordt een jaarlijkse dotatie aan deze reserve begroot, om schommelingen in de kosten van de verkiezingen op te kunnen vangen. In de begroting is een jaarlijks budget opgenomen van € 30.000,-.  In 2023 verwachten we twee verkiezingen te organiseren (Provinciale Staten en Waterschap). De extra kosten hiervan zullen aan de reserve worden onttrokken.