In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.
Als zelfstandige kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. We ondersteunen ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij de openheid van het landschap. Onze ambitie is hierbij dat de gemeente een groene woon- en leefomgeving blijft, met voldoende woningen voor de huidige en de nieuwe generaties, voor jong en oud.
De komende periode breiden we onze woningvoorraad uit. Daarvoor onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente. We dagen initiatiefnemers uit tot creatieve woonvormen, zoals wonen op vaders erf, tiny houses, meergezinshuizen en andere multifunctionele woonvormen. In de geest van de Omgevingswet bepalen we bij elk initiatief welke vorm van participatie passend is.
Samen met onze inwoners zetten we in op verdere verduurzaming en energieneutraliteit. Onze ambitie is om energieneutraal te zijn in 2040.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2020 GEREALISEERD? |
Wij werken aan een woningaanbod dat beter aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners en op de woonopgaven in deze gemeente. Daarbij streven we naar een goede balans tussen huur- en koopwoningen.
Woningbouw heeft bij ons een zeer hoge prioriteit, omdat we de mogelijkheden voor doorstroming binnen onze gemeente willen vergroten. De gemeente wil gedifferentieerd, creatief en duurzaam bouwen voor jong en oud. Daarbij staat het behoud van het dorpsaanzicht voorop.
Wij gaan creatief om met de beperkte ruimte die onze gemeente heeft en staan open voor andere woonvormen.
Om doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het van belang dat er een aanbod van huurwoningen is, dat past bij de behoefte van onze inwoners. In de eerste plaats gaat hierbij om de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Daarnaast is er ook nog een behoefte aan huurwoningen in de vrije sector (middenhuur).
We blijven onze omgeving doelmatig ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.
Wij willen een aantrekkelijk gemeente blijven om te wonen en recreëren. Daarbij behouden en versterken wij de kwaliteit van de openbare ruimte en de omgeving en zetten we in op het behoud van het dorpsaanzicht.
Wij willen onze gemeente toegankelijker maken voor toerisme en de werkgelegenheid stimuleren. Daarbij houden we zelf de regie en werken we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met partners uit Zaanstreek Waterland. Hierbij waken we voor een goede balans tussen natuur en toerisme.
We staan open voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze gemeente en treden daarbij positief en faciliterend op.
Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.
Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te zijn. en in 2040 een 49% reductie van Co2 te realiseren.
Om een duurzame samenleving te worden, stimuleren wij ondernemers om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen en te verkopen.
Om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, te werken en te bezoeken, behouden en versterken wij de bereikbaarheid van en naar onze gemeente.
Wij zorgen ervoor dat de bestaande en nieuwe infrastructuur aansluit bij de behoefte van de gebruikers (zie programma 5).
| Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
| 301 Woonruimteverdeling | 11.458 | 21.015 | 13.135 | 7.880 | ||||
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | 37.826 | 62.073 | 41.438 | 20.635 | ||||
| 303 Volkshuisvesting | 8.555 | 19.192 | 9.192 | 10.000 | ||||
| 304 Erfpacht | 11.995 | 11.538 | 11.638 | -100 | ||||
| 503 Oostzanerveld | 8.863 | 10.000 | 935 | 9.065 | ||||
| 609 Ruimtelijke ordening | 152.709 | 308.718 | 220.571 | 88.147 | ||||
| 613 Grondexploitatie | 144.345 | - | 223.459 | -223.459 | ||||
| 805 Verkeer en vervoer | 66.130 | 71.021 | 65.283 | 5.738 | ||||
| Totaal lasten | 441.882 | 503.557 | 585.651 | -82.094 | ||||
| 301 Woonruimteverdeling | 257 | - | 320 | 320 | ||||
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | - | - | 2.573 | 2.573 | ||||
| 304 Erfpacht | 89.175 | 90.000 | 91.869 | 1.869 | ||||
| 609 Ruimtelijke ordening | 300 | - | - | - | ||||
| 613 Grondexploitatie | 122.871 | - | 209.962 | 209.962 | ||||
| Totaal baten | 212.603 | 90.000 | 304.724 | 214.724 | ||||
| Totaal 02 Ruimtelijke ontwikkeling | 229.279 | 413.557 | 280.927 | 132.630 | ||||
| 28-jun-2021 | ||||||||
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2020.
| Product | Verschil | Toelichting |
| GBKN en kadasterkaarten | uitgaven 20.635 (voordeel) | De kosten van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) zijn lager dan begroot. De BGT is uitgevoerd conform de begroting. Bij structurele onderschrijding van de kosten, zal worden onderzocht of het budget kan worden bijgesteld. |
| Ruimtelijke ordening | uitgaven 88.147 (voordeel) | De lagere uitgaven hebben betrekking op de implementatie en voorbereiding van de Omgevingswet. |
| Grondexploitatie |
uitgaven 223.459 (nadeel) inkomsten 209.962 (voordeel) |
Alle inkomsten en uitgaven met betrekking tot grondexploitaties worden niet opgenomen in de begroting. Deze boekingen worden overgeboekt naar de balans onder de post "onderhanden werk" en zullen uiteindelijk bij de verkoop van de grond worden verrekend. In 2020 heeft de levering plaatsgevonden van een perceel grond op de Ambacht. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | |||
| Reserve omgevingswet | - | 50.000 | 50.000 | |||
| Reserve duurzaamheid | 203.005 | 186.698 | 186.698 | |||
| Reserve implementatie BGT | 53.536 | 53.536 | 53.536 | |||
| Reserve Ruimtelijke Ordening | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
| Totaal reserves | 291.541 | 325.234 | 325.234 | |||
| 28-jun-2021 | ||||||
| Reserve | Verschil ten opzichte van begroting | Toelichting |
| In 2020 hebben geen mutaties plaatsgevonden op deze reserves |
Hierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn in de bijlage opgenomen.
|
Rekening 2019 |
Begroting 2020 |
Rekening 2020 |
|
|
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (bron BAG) |
2,2 | 10 | 2,9 |
|
% demografische druk (Bron CBS) (20-65 jaar) |
56,2 | 57,4 | 57,2 |