In de programma's staan de verplichte kengetallen zoals voorgeschreven vanuit de wet Besluit Begroten en Verantwoorden voor gemeenten en provincie (BBV). De overige kengetallen die in de Begroting 2018 waren opgenomen staan in onderstaand overzicht met de resultaten over 2018.
Programma 1
|
Omschrijving |
Rekening 2018 |
Begroting 2019 |
Rekening 2019 |
|
Aantal reisdocumenten |
1.962 | 1.750 | 812 |
|
Aantal rijbewijzen |
1.205 | 1.174 | 1249 |
|
Aantal uittreksels/inlichtingen |
612 | 550 | 592 |
|
Aantal VOG |
100 | 150 | 85 |
|
Aantal verhuizingen |
1.136 | 1.200 | 1027 |
Programma 2
|
Omschrijving |
Rekening 2017 |
Begroting 2018 |
Rekening 2018 |
|
Totaal aantal nieuwe woningen |
39 | 0 | 7 (voorlopige cijfers CBS) |
|
Waarvan in de sociale sector |
0 | 0 | 0 |
|
Toewijzing: |
45 | 50 | 30 |
|
Aantal woningen aan Oostzaanse woningzoekenden |
29 | 40 | 25 |
|
Inschrijfduur starters/doorstromers |
14,5 | 9.5 | 22,7 |
|
Aantal planschade aanvragen |
2 |
2 |
1 |
Programma 3
|
Omschrijving |
Rekening 2017 |
Begroting 2018 |
Rekening 2018 |
|
Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud (gem. in dagen) |
19 | 18 | n.b. |
|
Inkomensvoorziening, aantal |
|||
|
- Cliënten |
106 | 100 | n.b. |
|
- Aanvragen |
30 | 40 | n.b. |
|
- Beëindigingen |
19 | 45 | n.b. |
|
Aantal aanvragen: |
|||
|
- bijzondere bijstand |
60 | 200 | n.b. |
|
- individuele inkomenstoeslag |
50 | 40 | n.b. |
|
- Schuldhulpverlening |
23 | 34 | n.b. |
|
- Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen |
31 | 55 | n.b. |
|
Aantal trajectplannen Scholing activering/ arbeidsplichtigen met trajectplan |
95% | 95% | n.b. |
|
Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening |
7 | 7 | n.b. |
|
Aantal meldingen Wmo |
219 | 250 | n.b. |
|
Aantal aanvragen Wmo |
223 | 200 | n.b. |
|
Score stelling CEO Wmo: De kwaliteit van de ondersteuning Wmo is goed (% positief - scoort ' helemaal eens' ) |
n.b. | 90 | n.b. |
|
Klanttevredenheid Wmo-vervoer |
n.b. | 7,0 | n.b. |
Programma 4
|
Omschrijving |
Rekening 2017 |
Begroting 2018 |
Rekening 2018 |
|
Aantal leerlingen openbaar onderwijs |
572 | 555 | 600 |
|
Aantal leerlingen bijzonder onderwijs |
313 | 313 | 307 |
|
Leerlingenvervoer |
|||
|
Aantal kinderen in aangepast vervoer |
36 | 26 | n.b. |
|
Totale kosten leerlingenvervoer |
€ 135.390 | € 150.000,- | n.b. |
|
Kosten Aangepast Vervoer (AV) per leerling |
€ 3.760 | € 5.769,- | n.b. |
| Vervoersvergoeding | |||
| Aantal kosten vervoersvergoeding | 8 | 7 | n.b. |
| Totale kosten vervoersvergoeding | € 6.903 | € 10.000,- | n.b. |
| Kosten vervoersvergoeding per leerling | € 863 | € 1.428,- | n.b. |
Programma 5
| Omschrijving | Jaarrekening 2017 | Begroting 2018 | Rekening 2018 |
| Oppervlakte gemeente Oostzaan, exclusief oppervlaktewater | 1.613ha | 1613ha | 1613ha |
| Oppervlaktewater | 462ha | 462ha | 462ha |
| Lengte rioolstelsel | 45 km | 45km | 45km |
| Aantal gemalen | 36 | 35 | 35 |
| Aantal mini-gemalen | 118 | 118 | 118 |
| Aantal meldingen openbare ruimte | 500 | n.t.b. | 1395 |
| Aantal kilometer wegen | 34 km | 35 | 35 |
| Aantal kilometer fietspaden | 3 km | 3 | 3 |
| Aantal vaste bruggen | 23 | 50 | 50 |
| Aantal verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen | 6 | 6 | 6 |
| Aantal duikers | 17 | 17 | 17 |
Programma 6
|
Omschrijving |
Rekening |
Begroting |
Rekening 2018
|
|
Beroep en bezwaarschriften |
|
|
|
|
Aantal bezwaarschriften Aantal gegronde bezwaarschriften Aantal ingetrokken bezwaarschriften |
19 1 10 |
32 2 10 |
28 3 7 |
|
Aantal klachten |
n.b. | 10 | 21 |
|
Aantal (deels) gegronde klachten |
n.b. | 3 | 7 |
|
Communicatie |
|||
|
Publicaties Kompas |
52 | 52 | 52 |
|
Aantal volgers Twitter |
2.421 | 2.750 | 2.471 |
|
Aantal likes Facebook |
1.119 | 1.000 | 1.349 |
|
|
|||
|
Aantal woningen per 31 december |
4.482 | 4.100 | 4.093 |
|
Aantal inwoners per 31 december |
9.738 | 9.703 | 9.735 |
|
|
|||
|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners |
0.16 | 0,16 | n.b. |
|
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners |
0.16 | 0,16 | n.b. |
|
Apparaatskosten per inwoner |
n.b. | 267 | n.b. |
|
Kosten extern inhuur als % van totale loonsom + totale kosten externe inhuur |
0 | 0 | n.b. |
|
% Overhead van de totale lasten |
14 | 14 | n.b. |