Programma 6 - Bestuur en organisatie

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, kwaliteitszorg, algemene financiële zaken en belastingen.

Bestuurlijk zelfstandig blijven is een belangrijk uitgangspunt van dit gemeentebestuur. Als zelfstandige kleine gemeente staan we dicht bij onze inwoners, ondernemers en verenigingen. En met een krachtig en slagvaardig bestuur houden wij ons goed staande in het complexe regionale krachtenveld, waarin schaalvergroting vaak een rol speelt. 

Om onze bestuurlijke slagkracht te ondersteunen, hebben we een goed geëquipeerde ambtelijke organisatie nodig. 

Wij werken aan de maatschappelijke opgaves, waarbij participatie vooropstaan. Hierbij stellen we ons open op, waarbij helpt dat de lijnen tussen bestuur en samenleving kort zijn. 

Met een solide begroting van inkomsten en uitgaven vangen we bestaande en nieuwe taken voldoende op. We maken hierbij keuzes wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan dat we middelen ter beschikking hebben. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomanagement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico’s afwegen en ondernemend zijn.

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2019 GEREALISEERD?

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2019.

Product	Verschil	Toelichting
Bestuursorganen	Uitgaven 240 (N)	Vanuit de pensioenadministratie wordt een verhoging van de voorziening pensioenen oud-bestuurders doorgevoerd.  Gelet op de lage rentestand, wordt de bijdrage vanuit de gemeente groter aan de voorziening, om uiteindelijk aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen.
Regionale samenwerking	Uitgaven 32 (V)	Vanuit de Metropool Regio Amsterdam zijn activiteiten begroot in het kader van de regionale samenwerking. Deze activiteiten zijn vertraagd. Deze activiteiten worden gefinancierd door een onttrekking aan de reserve, deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden.
Financiering	Uitgaven 129 (V)	Op dit product worden de dividendinkomsten verantwoord. Deze zijn conform najaarsbericht ontvangen. De lage rentestand geeft een voordeel ten opzichte van de begrote rente van € 30.000,-. Het restant komt voort uit de hulpkostenplaats bijdrage OVER gemeenten. Hier wordt de bijdrage aan OVER verdeeld over alle programma's, volgens de urenverdeling, conform begroting.
Griffie	Inkomsten 24 (V)	Vanuit de GR OVER-gemeenten wordt een vergoeding ontvangen voor de ondersteuning van de griffie, op basis van de werkelijke salariskosten.
Algemene baten en lasten	Uitgaven 87 (V)	Aan de producten Afval en Riool worden de werkelijk betaalde BTW bedragen doorbelast, in het kader van de kostendekkendheid. De werkelijk betaalde BTW is lager dan begroot. Dit voordeel is een administratieve boeking, welke uiteindelijk wordt verantwoord op de producten riool en afval.
Belastingen	Inkomsten175 (V)	Het positieve verschil op de gemeentelijke belastingen komt voort uit meer opbrengsten dan begroot. de opbrengsten voor de OZB zijn opgehoogd met 2,4% conform kadernota 2019. Voor wat betreft de OZB is een extra bedrag van € 55.000,- gerealiseerd voor 2019, alsmede een nagekomen opbrengst van € 40.000 voor 2018. Dit komt voort uit de afwikkeling van bezwaarschriften op de WOZ waarden. Aan precario belasting wordt een extra opbrengst gerealiseerd van € 30.000,- op basis van ondergrondse leidingen, en aan toeristenbelasting een extra opbrengst van € 35.000,- op basis van het aantal overnachtingen.
Algemene uitkering	Inkomsten 201 (V)	Vanuit de decembercirculaire 2019 wordt een extra bedrag aan Algemene Uitkering ontvangen.Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Klimaat en transitie warmte € 202.101 Klimaatmiddelen wijkaanpak € 9.997 Klimaatmiddelen energieloketten € 25.000 Hoeveelheidsverschillen € 14.406 Overige, en accres € - 60.096 De extra inkomsten zijn voornamelijk gebaseerd op klimaat-maatregelen. Bij de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat wordt hiermee rekening gehouden. Daarnaast is de post onvoorzien € 30.000 niet ingezet in 2019.

(Bedragen x €1.000)

 

 

 

Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 (Bron: CBS)*	284	275	325
Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden (Bron: COELO)*	838	848	895
Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (Bron: COELO)*	856	877	958
Formatie (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie)	0,58	0,61	0,61
Bezetting (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie)	0,58	0,61	0,61
Apparaatskosten per inwoner (Bron: eigen begroting)	€ 554	€ 581	€ 559
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (Bron: eigen begroting)	8,6%	1%	5%
Overhead (% van de totale lasten) (Bron: eigen begroting)	11%	13%	14%