Bijlage

Bijlage - Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Taakveld Begroot 2020 Werkelijk 2020
Afval 127.661 284.529
Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -12.294.915 -12.296.551
Arbeidsparticipatie 43.800 31.528
Bedrijfsloket en -regelingen 2.210 -6.047
Begeleide participatie 610.477 413.525
Begraafplaatsen 53.521 38.682
Beheer overige gebouwen en gronden 396.274 384.531
Belastingen Overig -284.561 -312.770
Bestuur 517.201 473.249
Burgerzaken 325.173 317.501
Crisisbeheersing en Brandweer 704.001 686.474
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 635.803 490.459
Economische Havens en waterwegen 106.559 162.772
Economische ontwikkeling -2.500 -2.711
Economische promotie -288.800 -288.979
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.838 5.193
Geëscaleerde zorg 18- 485.210 279.176
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.597
Inkomensregelingen 370.508 383.715
Maatwerkdienstverlening 18- 1.229.256 1.580.404
Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.862.097 1.939.738
Media 146.523 147.281
Milieubeheer 418.505 424.011
Mutaties reserves -1.802.820 -1.618.048
Ondersteuning organisatie 3.115.643 3.268.048
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 331.855 304.741
Onderwijshuisvesting 335.714 323.232
Openbaar basisonderwijs 35.000 10.967
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 591.505 583.272
Openbare orde en Veiligheid 361.798 385.303
Overige baten en lasten -283.883 -198.890
OZB niet-woningen -552.630 -561.883
OZB woningen -1.491.594 -1.492.476
Riolering -88.945 -70.194
Ruimtelijke Ordening 308.718 220.571
Samenkracht en burgerparticipatie 299.584 334.594
Sportaccommodaties 149.204 183.724
Sportbeleid en activering 49.750 49.038
Treasury 477.414 84.609
Verkeer, wegen en water 1.514.550 1.445.473
Volksgezondheid 765.955 888.761
Wijkteams 503.526 475.159
Wonen en bouwen 209.815 248.947
Eindtotaal 0 14.255

Bijlage - Kengetallen

Terug naar navigatie - Bijlage - Kengetallen

In de programma's staan de verplichte kengetallen zoals voorgeschreven vanuit de wet Besluit Begroten en Verantwoorden voor gemeenten en provincie (BBV). De overige kengetallen die in de Begroting 2018 waren opgenomen staan in onderstaand overzicht met de resultaten over 2018.

Programma 1

Omschrijving

Rekening 2018

Begroting 2019

 Rekening 2019

Aantal reisdocumenten

 1.962 1.750 812

Aantal rijbewijzen

 1.205  1.174 1249

Aantal uittreksels/inlichtingen

 612 550 592

Aantal VOG

 100 150 85

Aantal verhuizingen

 1.136 1.200 1027

 

Programma 2

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Totaal aantal nieuwe woningen

 39  0 7 (voorlopige cijfers CBS)

Waarvan in de sociale sector

 0  0 0

Toewijzing:

 45  50 30

Aantal woningen aan Oostzaanse woningzoekenden

 29  40 25

Inschrijfduur starters/doorstromers

 14,5  9.5 22,7

Aantal planschade aanvragen

 2

 2

1

 

Programma 3

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Doorlooptijden van aanvragen levensonderhoud (gem. in dagen)

 19  18  n.b.

Inkomensvoorziening, aantal

      

-    Cliënten

 106  100  n.b.

-    Aanvragen

 30  40  n.b.

-    Beëindigingen

 19  45  n.b.

Aantal aanvragen:

      

-    bijzondere bijstand

 60  200  n.b.

-    individuele inkomenstoeslag

 50  40  n.b.

-    Schuldhulpverlening

 23  34  n.b.

-    Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

 31  55  n.b.

Aantal trajectplannen Scholing activering/ arbeidsplichtigen met trajectplan

 95%  95%  n.b.

Aantal arbeidsplaatsen Sociale werkvoorziening

 7  7  n.b.

Aantal meldingen Wmo

 219  250  n.b.

Aantal aanvragen Wmo

 223 200   n.b.

Score stelling CEO Wmo: De kwaliteit van de ondersteuning Wmo is goed (% positief - scoort ' helemaal eens' )

 n.b. 90  n.b.

Klanttevredenheid Wmo-vervoer

 n.b.  7,0  n.b.

 

 

Programma 4

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Aantal leerlingen openbaar onderwijs

 572 555  600

Aantal leerlingen bijzonder onderwijs

 313 313  307

Leerlingenvervoer

      

Aantal kinderen in aangepast vervoer

 36 26  n.b.

Totale kosten leerlingenvervoer

 € 135.390 € 150.000,- n.b.

Kosten Aangepast Vervoer (AV) per leerling

 € 3.760 € 5.769,- n.b.
Vervoersvergoeding      
Aantal kosten vervoersvergoeding 8 7  n.b.
Totale kosten vervoersvergoeding € 6.903 € 10.000,- n.b.
Kosten vervoersvergoeding per leerling € 863 € 1.428,- n.b.

 

 Programma 5

Omschrijving Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Rekening 2018
 Oppervlakte gemeente Oostzaan, exclusief oppervlaktewater 1.613ha 1613ha  1613ha
 Oppervlaktewater 462ha 462ha  462ha
 Lengte rioolstelsel 45 km 45km  45km
 Aantal gemalen 36 35  35
 Aantal mini-gemalen 118 118  118
 Aantal meldingen openbare ruimte 500 n.t.b.  1395
 Aantal kilometer wegen 34 km 35  35
 Aantal kilometer fietspaden 3 km 3  3
 Aantal vaste bruggen 23 50 50
 Aantal verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen 6 6  6
 Aantal duikers 17 17  17

 

 

Programma 6

Omschrijving  

Rekening
2017

Begroting
2018

 Rekening 2018

 

Beroep en bezwaarschriften

 

 

 

Aantal bezwaarschriften

Aantal gegronde bezwaarschriften

Aantal ingetrokken bezwaarschriften

19

1

10

32

2

10

28

3

7

Aantal klachten

 n.b. 10  21

Aantal (deels) gegronde klachten

 n.b. 3  7

Communicatie

      

Publicaties Kompas

 52 52  52

Aantal volgers Twitter

 2.421 2.750  2.471

Aantal likes Facebook

 1.119 1.000 1.349

 

      

Aantal woningen per 31 december

 4.482 4.100  4.093

Aantal inwoners per 31 december

 9.738 9.703 9.735

 

      

Aantal fte formatie per 1.000 inwoners

 0.16 0,16  n.b.

Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners

 0.16 0,16  n.b.

Apparaatskosten per inwoner

 n.b. 267  n.b.

Kosten extern inhuur als % van totale loonsom + totale kosten externe inhuur

 0 0  n.b.

% Overhead van de totale lasten

 14 14  n.b.