In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.
Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving.
We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2020 GEREALISEERD? |
Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimten en verkeer. Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten erop in om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Door gerichte inzet van wijkagenten en boa wordt ongewenst gedrag ontmoedigd. Het gaat hier dan om inzet inzake drugshandel, vervoeren van inbrekerswerktuigen, mensenhandel. Door goed contact met burgers wordt escalatie van problematiek voorkomen.
Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op preventie.
Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en de politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om de openbare orde te handhaven.
Omdat de infrastructuur in onze gemeente beperkt is, is er veel gemengd verkeer. Omdat het verkeersaanbod in Oostzaan toeneemt, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. Daarnaast staan wij voor duurzame mobiliteit.
We zetten in op voldoende groen van hoge kwaliteit en op een schone omgeving zonder zwerfafval.
Om beter aan te sluiten bij de huidige en toekomstige behoeftes van onze inwoners, is het van belang om de straatinrichting – in overleg met de inwoners en ondernemers – te actualiseren.
| Rekening 2019 | Begroting 2020 | Rekening 2020 | Verschil 2020 | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 172.354 | 187.303 | 207.679 | -20.376 | ||||
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 645.316 | 678.270 | 663.149 | 15.121 | ||||
| 502 Recreatie en toerisme | 37.918 | 71.556 | 63.549 | 8.007 | ||||
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 125.745 | 106.559 | 162.772 | -56.213 | ||||
| 603 Openbaar groen | 494.871 | 469.685 | 456.910 | 12.775 | ||||
| 604 Verhuur volkstuinen | 861 | 11.368 | 14.778 | -3.410 | ||||
| 605 Afval | 1.514.728 | 1.488.864 | 1.589.959 | -101.095 | ||||
| 606 Rioleringen | 1.275.461 | 1.315.284 | 1.292.470 | 22.814 | ||||
| 607 Milieu | 277.966 | 355.805 | 408.839 | -53.034 | ||||
| 608 Begraafplaats | 170.121 | 178.521 | 175.700 | 2.821 | ||||
| 610 Gebouwenbeheer | 201.052 | 492.455 | 482.052 | 10.403 | ||||
| 715 Dierenwelzijn | 17.148 | 19.481 | 14.583 | 4.898 | ||||
| 801 Bruggen | 166.687 | 161.949 | 164.112 | -2.163 | ||||
| 803 Openbare verlichting | 127.987 | 161.544 | 156.616 | 4.928 | ||||
| 804 Wegen | 930.671 | 1.062.936 | 1.052.893 | 10.043 | ||||
| 806 Straatmeubilair | 37.472 | 44.963 | 39.073 | 5.890 | ||||
| 9903 Gemeentewerf | 216.727 | 234.259 | 243.231 | -8.972 | ||||
| 9909 De Kunstgreep | 825.904 | 1.102.221 | 936.201 | 166.020 | ||||
| Totaal lasten | 7.238.987 | 8.143.023 | 8.124.568 | 18.455 | ||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 2.667 | - | 2.124 | 2.124 | ||||
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | - | - | - | - | ||||
| 603 Openbaar groen | 144.578 | 43.600 | 36.905 | -6.695 | ||||
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.190 | 1.000 | 1.040 | 40 | ||||
| 605 Afval | 1.237.116 | 1.361.203 | 1.305.430 | -55.773 | ||||
| 606 Rioleringen | 1.308.482 | 1.346.592 | 1.323.778 | -22.814 | ||||
| 607 Milieu | - | - | 8.908 | 8.908 | ||||
| 608 Begraafplaats | 135.367 | 125.000 | 137.018 | 12.018 | ||||
| 610 Gebouwenbeheer | 192.890 | 164.813 | 204.424 | 39.611 | ||||
| 801 Bruggen | 7.990 | - | - | - | ||||
| 803 Openbare verlichting | - | - | 730 | 730 | ||||
| 804 Wegen | 79.782 | 34.500 | 56.028 | 21.528 | ||||
| 806 Straatmeubilair | - | - | - | - | ||||
| 9903 Gemeentewerf | 216.727 | 234.259 | 215.942 | -18.317 | ||||
| 9909 De Kunstgreep | 560.943 | 602.700 | 530.525 | -72.175 | ||||
| Totaal baten | 3.887.731 | 3.913.667 | 3.822.853 | -90.814 | ||||
| Totaal 05 Leefomgeving | 3.351.256 | 4.229.356 | 4.301.715 | -72.359 | ||||
| 28-jun-2021 | ||||||||
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2020.
| Product | Verschil | Toelichting |
| Openbare orde en veiligheid | uitgaven 20.376 (nadeel) | De kosten van de BOA zijn hoger dan begroot... tekst aanvullen. |
| Veiligheidsregio | uitgaven 15.121 (voordeel) | Een voordeel op de uitgaven is ontstaan door de ontvangst van het positieve rekeningresultaat 2019. |
| Waterbeheer, schoeiing en baggeren | uitgaven 56.213 (nadeel) | De kosten van maaien, schouwen en baggeren zijn hoger dan begroot want de opdracht verstrekking hoger is dan de reservering die is aangevraagd. Aanleiding zijn verplichtingen uit eerdere jaren waar niet voor was begroot en extra aanpassingen in verband met klimaatverandering. Zo maaien we nu twee keer per jaar in plaats van een keer per jaar. |
| Openbaar Groen | uitgaven 12.775 (voordeel) | |
| Afval | uitgaven 101.095 (nadeel) inkomsten 55.773 (nadeel) | Het afwikkelen van de vergoedingen van Plastic, Metaal en Drinkkartons (PMD) over de afgelopen jaren 2017-2019 heeft in 2020 plaatsgevonden. Deze vergoedingen waren door ons € 30.000 te hoog ingeschat. De hogere uitgaven zijn puur gerelateerd aan het aangeleverde afval, zowel in de grijze bak als op de gemeentewerf, alsmede de extra milieubelasting van 32% hieroverheen. Deze uitgaven zijn aanleiding geweest om het tarief van de afvalstoffenheffing van 2021 te verhogen om de kostendekkendheid na te streven. |
| Riool | uitgaven 22.814 (nadeel) inkomsten 22.814 (nadeel) |
De inkomsten en de uitgaven hebben een relatie met de voorziening Riool. Conform het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) worden niet bestede middelen toegevoegd aan de voorziening, om het rioolstelsel ook in de toekomst goed te kunnen laten functioneren. |
| Wegen | inkomsten 21.528 (voordeel) | Bij storingen aan ondergrondse leidingen, zoals water, electra, etc. moeten nutsbedrijven werken in de openbare ruimte vergoeding. Deze nutsbedrijven betalen een vergoeding voor het herstellen van straatwerk of asfalt. |
| Milieu | uitgaven 53.034 (nadeel) | De overschrijding komt voort uit de kosten van de duurzaamheidsvisie. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve duurzaamheid. |
| Gebouwenbeheer | uitgaven 10.403 (voordeel) inkomsten 39.611 (voordeel) |
De extra inkomsten hebben betrekking op de huurinkomsten van de Tennet-woningen, de woningen onder de hoogspanningsmasten op de Kerkstraat en Zuideinde. Deze inkomsten zijn niet begroot, net als de kosten van deze woningen, omdat deze woningen vallen onder de uitkoopregeling, voor de duur van 2 jaar. De uitgaven hebben betrekking op de ruimteregelingen in de Kunstgreep van de raadszaal en de theaterzaal. Deze zijn voordeliger uitgevoerd dan begroot. |
| Kunstgreep |
uitgaven 166.020 (voordeel) inkomsten 72.175 (nadeel) |
De inkomsten van de theaterzaal en de sportzaal De Greep zijn als gevolg van de corona niet gerealiseerd. Hierdoor zijn ook de uitgaven niet besteed, met name op het gebied van de gebruikskosten. Daarnaast valt de voorziening voor de theaterzaal en de sportzaal vrij ten gunste van het rekeningresultaat. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | |||
| Bestemmingsreserve handhaving | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |||
| Reserve Onderhoud Gebouwen | 850.981 | 450.981 | 450.981 | |||
| Reserve asfalteren Zuideinde | 10 | 10 | 10 | |||
| Reserve projecten en openbaar groen | 467.310 | 412.310 | 412.310 | |||
| Reserve onderhoud bruggen | 118.835 | 118.835 | 118.835 | |||
| Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152 | 39.721 | 39.721 | 39.721 | |||
| Reserve infrastructuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Totaal reserves | 1.519.857 | 1.064.857 | 1.064.857 | |||
| 28-jun-2021 | ||||||
| Reserve | Verklaring verschil ten opzichte van begroting |
Toelichting |
| Alle mutaties op de reserves zijn conform begroting, voor- of najaarsbericht uitgevoerd. |
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | |||
| Voorziening egalisatie riolering | 454.812 | 454.812 | 670.225 | |||
| Voorziening Sporttoestellen De Greep | 8.000 | 12.000 | - | |||
| Voorziening bezwaarschriften riool | 230.403 | 230.403 | 263.815 | |||
| Voorziening egalisatie afval | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Voorziening inrichting theaterzaal | 19.000 | 37.500 | - | |||
| Totaal voorzieningen | 727.215 | 749.715 | 949.040 | |||
| 28-jun-2021 | ||||||
| Verklaring verschil ten opzichte van de begroting |
Toelichting | |
| Voorziening egalisatie riolering | 215.413 |
Conform de voorschriften van de BBV wordt jaarlijks het efficiency-voordeel op het product riolering toegevoegd aan deze voorziening. |
| Voorziening bezwaarschriften riolering | 33.412 |
Deze voorziening is bestemd voor de afwikkeling van de lopende bezwaarschriften op opgelegde rioolheffingen 2013-2015. |
| Voorziening inrichting Theaterzaal | 12.000 |
Deze voorziening is opgeheven. Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting ten behoeve van onderhoud en inrichting aan de theaterzaal. |
| Voorziening sporttoestellen de Greep | 37.500 |
Deze voorziening is opgeheven. Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting ten behoeve van onderhoud en vervanging voor sporttoestellen. |
|
Omschrijving |
Rekening 2019 |
Begroting 2020 |
Rekening 2020 |
|
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) |
224 | n.b. | 29 |
|
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
0,5* | 0,5 | 0* |
|
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
2,5* | 0 | 3,1* |
|
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
3,1* | 2,5 | 2,6* |
|
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
4,6* | 5 | 7,2* |
|
Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS) |
184,1 | 215 | 244 |
|
% hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS) |
3,5%(2018) | n.b. | n.b. |