In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.
Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving.
We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.
| Programma 5: Doelenboom | |||||||||
| Kerndoel | Operationeel doel | Acties 2022 | |||||||
| P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving | P5 1.1 Overlast verminderen | 1.1.1 | - | Actuele jeugdproblematiek oppakken | |||||
| 1.1.2 | - | Crisisbeheersing | |||||||
| 1.1.3 | - | Interventies bij zeer ernstige woonproblematiek | |||||||
| 1.1.4 | - | Drugshandel en hennepteelt bestrijden | |||||||
| 1.1.5 | - | Vaaroverlast verminderen | |||||||
| 1.1.6 | - | Coronacrisis | |||||||
| P5 1.2 Verkeersveiligheid verbeteren | 1.2.1 | - | Aanpassingen op Het Lint | ||||||
| P5 1.3 Ondermijnende criminaliteit tegengaan | 1.3.1 | - | Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden | ||||||
| 1.3.2 | - | Versterken van integriteit | |||||||
| P5 2. Ons leefklimaat is aantrekkelijk en past bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers | P5 2.1 Leefomgeving groener en schoner maken | 2.1.1 | - | Kwaliteitsslag maken op het gemeentelijk groen | |||||
| 2.1.2 | - | Restafval terugdringen | |||||||
| P5 2.2 Woon- en leefomgeving verbeteren | 2.2.1 | - | Duurzame vormen van mobiliteit stimuleren | ||||||
| 2.2.2 | - | Herinrichtingen uitvoeren | |||||||
| ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN |
Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimten en verkeer. Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten in om overlast en onveilige situaties te voorkomen, en om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor de openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en de politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om de openbare orde te handhaven.
Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op preventie.
Omdat de infrastructuur in onze gemeente beperkt is, is er veel gemengd verkeer. Omdat het verkeersaanbod in Oostzaan toeneemt, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Ondermijning bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. College en raad spannen zich in om ondermijning te herkennen en te bestrijden. Activiteiten en maatregelen in de leefomgeving, waaronder het handhavingsbeleid, wordt beschreven in programma 5 Leefomgeving. Hier leest u wat het bestuur van de gemeente Oostzaan doet om zichzelf en de ambtelijke organisatie toe te rusten om ondermijning te herkennen en te bestrijden.
Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. Daarnaast staan wij voor duurzame mobiliteit.
We zetten in op voldoende groen van hoge kwaliteit en op een schone omgeving zonder zwerfafval.
Dit betref het groot onderhoud aan de openbare ruimte. Dit wordt integraal voorbereid en uitgevoerd, waarbij vervanging van riool, wegen en het groen in één project wordt gecombineerd. Dat geeft de minste overlast voor de inwoners en is qua aanbesteding gunstig vanwege de schaalgrootte van het werk. Bewoners worden betrokken bij de planvorming.
| Programma 5 Leefomgeving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijz. | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 207.679 | 219.216 | 232.612 | 232.845 | 223.637 | 223.637 | |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 663.149 | 695.080 | 709.361 | 709.361 | 709.361 | 709.361 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 63.549 | 69.875 | 67.120 | 67.120 | 67.120 | 67.120 | |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 162.772 | 154.563 | 178.829 | 197.712 | 216.594 | 216.593 | |
| 603 Openbaar groen | 456.910 | 563.655 | 565.167 | 565.167 | 565.167 | 565.167 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 14.778 | 346 | 401 | 401 | 401 | 401 | |
| 605 Afval | 1.589.959 | 1.404.541 | 1.493.768 | 1.511.744 | 1.502.538 | 1.497.196 | |
| 606 Rioleringen | 1.292.470 | 1.429.642 | 1.497.814 | 1.505.307 | 1.515.708 | 1.529.412 | |
| 607 Milieu | 408.839 | 331.584 | 429.589 | 422.967 | 372.965 | 372.967 | |
| 608 Begraafplaats | 175.700 | 173.076 | 159.945 | 159.945 | 159.944 | 159.944 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 482.052 | 225.855 | 216.961 | 216.960 | 216.959 | 216.961 | |
| 715 Dierenwelzijn | 14.583 | 29.540 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | 29.166 | |
| 801 Bruggen | 164.112 | 159.901 | 174.748 | 190.034 | 183.079 | 183.078 | |
| 803 Openbare verlichting | 156.616 | 164.577 | 169.667 | 169.667 | 169.667 | 169.667 | |
| 804 Wegen | 1.052.893 | 952.800 | 1.077.460 | 1.185.496 | 1.245.066 | 1.205.345 | |
| 806 Straatmeubilair | 39.073 | 44.891 | 46.742 | 46.742 | 46.742 | 46.742 | |
| 9903 Gemeentewerf | 243.231 | 235.345 | 227.201 | 257.162 | 241.819 | 232.914 | |
| 9909 De Kunstgreep | 936.201 | 915.449 | 780.129 | 780.129 | 780.127 | 762.378 | |
| Totaal Lasten | 8.124.568 | 7.769.936 | 8.056.680 | 8.247.925 | 8.246.060 | 8.188.049 | |
| Baten | |||||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 603 Openbaar groen | 36.905 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.040 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 605 Afval | 1.305.430 | 1.443.188 | 1.454.338 | 1.454.338 | 1.454.338 | 1.454.338 | |
| 606 Rioleringen | 1.323.778 | 1.456.142 | 1.468.942 | 1.526.022 | 1.544.132 | 1.544.132 | |
| 607 Milieu | 8.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 Begraafplaats | 137.018 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 204.424 | 149.813 | 149.813 | 149.813 | 147.028 | 138.673 | |
| 803 Openbare verlichting | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 804 Wegen | 56.028 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 806 Straatmeubilair | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 9903 Gemeentewerf | 215.942 | 234.259 | 227.201 | 257.162 | 241.819 | 232.914 | |
| 9909 De Kunstgreep | 530.525 | 613.289 | 613.286 | 613.286 | 613.286 | 613.286 | |
| Totaal Baten | 3.822.853 | 4.105.791 | 4.125.680 | 4.212.721 | 4.212.703 | 4.195.443 | |
| Saldo baten minus lasten | -4.301.715 | -3.664.145 | -3.931.000 | -4.035.204 | -4.033.357 | -3.992.606 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.
| Product | Verschil | Toelichting |
| Openbare orde en veiligheid | Toegerekende kosten 21.000 (N) | De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| Waterbeheer, baggeren en schoeiingen | Kapitaallasten 18.537 (N) | Conform het meerjareninvesteringplan wordt voor een periode van 3 jaar ,met ingang van 2021, jaarlijks een investeringskrediet opgevoerd voor het vernieuwen van beschoeiingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting 2022. |
| Afval | Toegerekende kosten 78.911 (N) | De post toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| Riool |
Toegerekende kosten 107.357 (N)
|
Met ingang van 2022 zullen ook baggerwerkzaamheden plaatsvinden ten laste van het product riool in de sloten, waar zich een overstort bevind. Het is voor de werking van het riool essentieel, dat deze sloten op diepte blijven. Met ingang van 2022 is hiervoor een budget opgenomen van € 6.040,-. |
| Kapitaallasten 53.331 (V) | Door de herstructurering van de leningenportefeuille in 2021 is het rentepercentage gedaald van 3,36 naar 2,3%. | |
| Wegen | Kapitaallasten 136.069 (N) | Als gevolg van de nieuwe investeringen, conform het meerjareninvesteringsplan stijgen de kapitaallasten ten opzichte van 2021. Daarnaast vind ook op dit product een voordeel plaats in de rentelasten als gevolg van de herstructurering van de leningenportefeuille in 2021. |
| De Kunstgreep | Uitgaven 20.000 (N) | De aanbesteding voor het nieuwe schoonmaakcontract voor de Kunstgreep is € 20.000 duurder dan 2021. Het budget wordt aangepast met ingang van 2022. |
| Kapitaallasten 77.320 (V) | Door de herstructurering van de leningenportefeuille in 2021 is het rentepercentage gedaald van 3,36 naar 2,3%. | |
|
Reserve 22.500 |
Met ingang van 2021 wordt de toevoeging aan de voorziening aangepast in een toevoeging aan de reserve. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | ||||||
| Bestemmingsreserve handhaving | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152 | 39.721 | 39.721 | 39.721 | 39.721 | 39.721 | 39.721 | ||||||
| Reserve asfalteren Zuideinde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Reserve infrastructuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Reserve inrichting theaterzaal | 0 | 0 | 18.500 | 37.000 | 55.500 | 74.000 | ||||||
| Reserve onderhoud bruggen | 118.835 | 118.835 | 118.835 | 118.835 | 118.835 | 118.835 | ||||||
| Reserve Onderhoud Gebouwen | 450.981 | 450.981 | 450.981 | 450.981 | 450.981 | 450.981 | ||||||
| Reserve projecten en openbaar groen | 412.310 | 371.310 | 371.310 | 371.310 | 371.310 | 371.310 | ||||||
| Reserve sporttoestellen de greep | 0 | 0 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 | ||||||
| Totaal reserves | 1.064.857 | 1.005.857 | 1.028.357 | 1.050.857 | 1.073.357 | 1.095.857 | ||||||
| Reserve | Mutatie | Toelichting |
|
Nieuw ingestelde reserves: Reserve inrichting theaterzaal en reserve sporttoestellen de Greep |
18.500 + 4.000 | Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 heeft de accountant de voorzieningen hiervoor opgeheven. Omdat deze bedragen noodzakelijk zijn, en reeds in de begroting waren opgenomen, wordt hiervoor een reserve gevormd, in plaats van een voorziening. |