Programma 6 - Bestuur en organisatie

In dit programma leest u doelen, acties en raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, kwaliteitszorg, algemene financiële zaken en belastingen.

Het volwaardig functioneren, zeker in het regionale krachtenveld kan niet zonder samen te werken. We doen dat al binnen het kader van OVER-gemeenten. Ook werken we op een aantal terreinen goed samen met Zaanstad. Dat is echter niet genoeg. Gezien de opgaven die er spelen, gezien het belang van het landelijk gebied binnen de MRA regio, is het noodzakelijk om tot verdere samenwerking te komen met onze collega-groene gemeenten Landsmeer en Waterland.

Om onze bestuurlijke slagkracht te ondersteunen, hebben we een goed geëquipeerde ambtelijke organisatie nodig.
Wij werken aan de maatschappelijke opgaves, waarbij participatie vooropstaat. Hierbij stellen we ons open op, waarbij helpt dat de lijnen tussen bestuur en samenleving kort zijn.

Met een solide begroting van inkomsten en uitgaven vangen we bestaande en nieuwe taken voldoende op. We maken hierbij keuzes wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan middelen ter beschikking. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomanagement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico’s afwegen en ondernemend zijn.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
Bestuursorganen	Uitgaven 25.000 (V)	In 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de burgemeesterswissel in 2021. Dit budget komt in 2022 niet meer voor.
Burgerparticipatie en communicatie	Uitgaven 100.000 (V)	In 2021 is een incidenteel budget opgenomen voor de nieuwe website  in 2021. Dit budget komt in 2022 niet meer voor.
Griffie	Uitgaven 100.000 (N)	In 2022 is een incidenteel budget opgenomen van € 100.000 ten behoeve van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst.
	Inkomsten 30.000 (N)	Met ingang van 2022 wordt de griffiemedewerker niet meer opgenomen in de begroting van OVER-gemeenten. Dit is voor de gemeente Oostzaan een budgettair neutrale wijziging, de vergoeding vanuit OVER vervalt, maar de bijdrage aan OVER wordt met een evenredig bedrag verminderd.
Financiering	Uitgaven 257.000 (V)	Door de herstructurering van de leningenpositie in 2021 dalen de rentekosten met € 257.000,-.
Salaris en vergoedingenadministratie	Overhead 525.000 (N)	De toegerekende kosten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product, in dit geval de overhead.
Belastingen	Inkomsten 487.000 (N)	Met ingang van 2022 mag geen precariobelasting meer worden geheven op de ondergrondse leidingen bij de nutsbedrijven. De OZB, eigenaren en gebruikersdeel, alsmede de RZB zijn voor 2022 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%.
Algemene Uitkering	Inkomsten 372.577 (V)	De Algemene uitkering is opgenomen conform de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Hierin zijn ook de voorlopige, nieuwe cijfers van de herverdeling Algemene Uitkering opgenomen. Voor Oostzaan betekent dit een toename van de Algemene Uitkering. Daarnaast zijn voor 2022 de extra inkomsten opgenomen vanuit de toezegging vanuit het  Rijk ter compensatie van de kosten Jeugdzorg, zijnde een bedrag van € 496.200,-. Conform de afspraak met de toezichthouder van de provincie is de stelpost voor deze inkomsten met ingang van 2023 opgenomen voor een waarde van 75%. Door de overname van het WSW personeel door Werkom daalt de Algemene Uitkering met een bedrag van circa € 160.000,-. Dit bedrag is budgettair neutraal in de begroting verwerkt, in programma 3 zijn de uitgaven evenredig afgenomen.

 

 

Reserve	Mutatie	Toelichting
Algemene Reserve	708.000 onttrekking	In de begroting zijn een tweetal onttrekkingen aan de Algemene Reserve opgenomen. Het betreft een bedrag van € 100.000,- ten behoeve van het onderzoek bestuurlijke toekomst. Daarnaast wordt de incidentele bijdrage voor 2022 aan OVER-gemeenten ad € 608.000,- onttrokken aan de Algemene Reserve.

 

 

Voorziening	Mutatie	Toelichting
Voorziening pensioenen wethouders	104.205	Jaarlijks is een bedrag van € 104.205 opgenomen in de begroting voor dotatie aan de voorziening. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt de werkelijke dotatie berekend aan de hand van de pensioenopgaven.