In de programmabegroting 2023-2026 zijn de volgende incidentele posten opgenomen:
| Programma |
uitgaven 2023
|
inkomsten 2023
|
uitgaven 2024
|
inkomsten 2024
|
uitgaven 2025
|
inkomsten 2025
|
uitgaven 2026
|
inkomsten 2026
|
| 01 Dienstverlening |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 Ruimtelijke ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04 Maatschappelijke participatie |
42.000 |
|
14.000 |
|
|
|
|
|
| 05 Leefomgeving |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 Bestuur en organisatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal |
42.000 |
|
14.000 |
|
|
|
|
|
Toelichting:
Maatschappelijke participatie
Voor de overbruggingsperiode naar de aanbouw van de Noorderschool worden tijdelijk twee noodlokalen gehuurd en ingezet voor huisvesting als gevolg van de toenemende leerlingenaantallen.
Mutaties op de reserves
| Programma |
storting 2023
|
onttrekking 2023
|
storting 2024
|
onttrekking 2024
|
storting 2025
|
onttrekking 2025
|
storting 2026
|
onttrekking 2026
|
| 01 Dienstverlening |
1.569 |
|
1.569 |
|
1.569 |
|
1.569 |
|
| 02 Ruimtelijke ontwikkeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03 Sociaal Domein |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04 Maatschappelijke participatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 Leefomgeving |
22.500 |
|
22.500 |
|
22.500 |
|
22.500 |
|
| 06 Bestuur en organisatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Totaal |
24.069
|
0
|
24.069
|
0
|
24.069
|
0
|
24.069
|
0
|
Resumerend bepalen we aan de hand van bovenstaande gegevens het structurele evenwicht van de meerjarenbegroting:
| Programma |
lasten 2023
|
baten 2023
|
lasten 2024
|
baten 2024
|
lasten 2025
|
baten 2025
|
lasten 2026
|
baten 2026
|
| Saldo van baten en lasten |
|
143.676 |
|
622.215 |
|
1.446.120 |
|
40.187 |
| Incidentele baten en lasten |
42.000 |
|
14.000 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mutaties in reserves |
24.069 |
|
24.069 |
|
24.069 |
|
24.069 |
|
| -/- structurele mutaties in reserves |
-24.069 |
|
-24.069 |
|
-24.069 |
|
-24.069 |
|
| 06 Bestuur en organisatie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Structureel begrotingssaldo
|
|
185.676
|
|
636.215
|
|
1.446.120
|
|
40.187
|
Deze structurele begrotingssaldi zijn voor onze toezichthouder, de Provincie Noord-Holland de belangrijkste graadmeter voor haar oordeel over het financieel toezicht. Voor 2023 hebben we dus een structureel sluitende begroting.
Jaarlijks beoordeelt de toezichthouder van de Provincie Noord-Holland de financiële positie en de wijze van toezicht van de gemeente aan de hand van de volgende criteria:
- structureel begrotingssaldi
- weerstandscapaciteit
- inzicht in risico’s
- staat van onderhoud kapitaalgoederen
- grondbeleid
- begrotingsevenwicht en meerjarenraming
- jaarstukken van het jaar T-1
- nieuwe ontwikkelingen