Programma 5 - Leefomgeving

Toegerekende kosten 31.000 (N)

Uitgaven 30.000 (N)

De post toegerekende kosten voor 2023 is hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.

Vanuit de meicirculaire 2022 wordt middels de Algemene Uitkering een extra vergoeding ontvangen voor de BOA's. Dit bedrag wordt toegevoegd aan dit product om vanaf 2023 structureel te kunnen inzetten.

Kapitaallasten 24.224 (N)

Uitgaven 35.000 (N)

Conform het meerjareninvesteringplan wordt voor een periode van 3 jaar ,met ingang van 2021,  jaarlijks een investeringskrediet opgevoerd voor het vernieuwen van beschoeiingen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting 2023.

Voor het onderhoud van walkanten is een extra budget benodigd van € 35.000,-. Door de overname van de wegen van het HHNK valt nu ook het onderhoud van de walkanten langs het fietspad Otterbospad binnen de onderhoudsbestekken. Daarnaast is een onvermijdelijke indexatie van 18,8% op de eenheidsprijzen en  klimaatverandering oorzaak van de kostenstijging. Door klimaatverandering moet vaker worden geschouwd en een aantal waterwegen dienen handmatig te worden onderhouden in plaats van machinaal.

Toegerekende kosten 17.000 (N)

De post toegerekende kosten voor 2023 is hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.

Toegerekende kosten 34.264 (N)

Inkomsten 30.657 (V)

Uitgaven 30.657 (N)

De post toegerekende kosten voor 2023 is hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.

De tarieven van de afvalstoffenheffing zullen conform de kadernota met 2,2 % worden verhoogd. Deze extra inkomsten zullen op het product afval worden toegevoegd aan het budget.

Toegerekende kosten 5.820 (N)

De post toegerekende kosten voor 2023 is hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.

Inkomsten 32.316 (V)

Uitgaven 32.316 (N)

Toegerekende kosten 153.155 (N)

Toegerekende kosten 99.489 (N)

Kapitaallasten 26.937 (V)

De post toegerekende kosten voor 2023 is hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.

De herinrichting van de Molenbuurt is nog in de voorbereidende fase en start in 2023. Hierdoor vallen de begrote kapitaallasten vrij. 

Vorming Onderhoudsvoorziening 182.551 (N) en vrijval van reserve gebouwenbeheer.

Wel een verschil in budgetten ten opzichte van de begroting 2022, maar voor 2023 budgettair neutraal.

Met ingang van 2022 wordt het onderhoudsbudget van de Kunstgreep toegevoegd aan de voorziening onderhoud. Door de herverdeling en opheffen van de bestaande reserve gebouwenbeheer wordt de beginstand van de voorziening gevormd, conform de Meerjarenonderhoudsplanning, zodat gepland onderhoud zijn doorgang kan vinden.

Egalisatiereserve baggeren

Reserve afkoop begraafplaats

Reserve infrastructuur

Reserve inrichting theaterzaal en reserve sporttoestellen de Greep

Reserve onderhoud bruggen

Reserve onderhoud gebouwen

Reserve projecten en openbaar groen