Programma 6 - Bestuur en organisatie

In dit programma leest u doelen, acties en raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de bestuursorganen, communicatie, juridische zaken, kwaliteitszorg, algemene financiële zaken en belastingen.

Het volwaardig functioneren, zeker in het regionale krachtenveld kan niet zonder samen te werken. We doen dat binnen het kader van OVER-gemeenten. Ook werken we op een aantal terreinen goed samen met de gemeente Zaanstad. Dat is echter niet genoeg. Gezien de opgaven die er spelen, gezien het belang van het landelijk gebied binnen de MRA regio, is het noodzakelijk om tot verdere samenwerking te komen met onze collega-groene gemeenten in Zaanstreek-Waterland. De toekomst van de regio, die van OVER-gemeenten en die van de gemeente Oostzaan zijn nauw met elkaar verbonden en vragen om heldere besluiten over de toekomst van Oostzaan.

Om onze bestuurlijke slagkracht te ondersteunen, hebben we een goed geëquipeerde ambtelijke organisatie nodig. Ook komend jaar werken we daar hard aan. Bij het beantwoorden van de maatschappelijke vraagstukken staat participatie voorop. We stellen ons open op, waarbij helpt dat de lijnen tussen bestuur en samenleving kort zijn.

We maken scherpe keuzes in wat we doen en wat we niet doen. Er zijn namelijk altijd meer wensen dan middelen ter beschikking. We vinden het belangrijk een evenwichtig risicomanagement te voeren, omdat de omgeving continu verandert en steeds complexer wordt. We zoeken hierbij een gezonde balans tussen risico’s afwegen en ondernemend zijn.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2022.

Product	Verschil	Toelichting
Bestuursorganen	Uitgaven 90.516 (V)	Voor wat betreft 2023 zijn weer de reguliere budgetten opgenomen in de begroting. De uitgaven dalen ten opzichte van 2022. In 2022 waren incidentele posten opgenomen voor wachtgelden en tijdelijke uitbreiding van wethoudersformatie.
Burgerparticipatie en communicatie	Uitgaven 100.000 (V)	In 2022 is een incidenteel budget opgenomen voor de nieuwe website in 2022. Dit budget komt in 2023 niet meer voor.
Griffie	Uitgaven 100.000 (V)	In 2022 is een incidenteel budget opgenomen van € 100.000 ten behoeve van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst. Dit bedrag komt in 2023 niet meer terug in de begroting, maar wordt onderdeel van de uitkomsten van het collegeprogramma.
Financiering	Uitgaven 623.954 (V)	Een rekenkundig voordeel, welke geen invloed heeft op het begrotingsresultaat. Het betreft hier een interne doorbelasting/doorberekening van kosten. Een vergelijking met de cijfers 2022 is niet van belang. Het product financiering is de verzamelpost voor de bijdrage aan OVER-gemeenten en het saldo uit de te betalen rentekosten ten opzichte van de rekenrente. De rente heeft een nadelig resultaat van € 55.043,-. Dit bedrag wordt nog niet doorgerekend aan de bestaande kapitaallasten. De bijdrage aan OVER-gemeente wordt conform de urenverdeling toegerekend aan de diverse producten in deze begroting. Door het opnemen van de bijdrage aan OVER-gemeenten als structurele post betekent een correctere doorbelasting/doorberekening naar de producten.
Bestuurlijke boetes	Uitgaven 98.000 (N) Inkomsten 370.000 (V)	Met ingang van 2022 wordt de invoering van het opleggen van bestuurlijke boetes trapsgewijs ingevoerd in de begroting.
Salaris en vergoedingenadministratie	Overhead 612.467 (N)	De toegerekekende kosten voor 2023 zijn hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product.
Belastingen	Inkomsten 55.917 (V)	De OZB eigenaren en gebruikersdeel, alsmede de RZB zijn in 2023 verhoogd met het inflatiepercentage van 2,2%, zoals vastgesteld in de kadernota 2023-2026.
Algemene uitkering	Inkomsten 977.768 (V)	De raming van de Algemene Uitkering 2023 in bovenstaande tabel is een stuk hoger dan in 2022. Dit komt onder andere, doordat de positieve effecten vanuit de Meicirculaire 2022 voor het jaar 2022 (ad 260.148)nog niet in de begroting is verwerkt. Het effect voor 2022 wordt in het Najaarsbericht 2022 pas verwerkt. Naast deze bovenstaande mutatie ontvangen we voor 2023 dus € 977.768 meer Algemene Uitkering dan waarmee in eerdere prognoses rekening is gehouden, voornamelijk ontstaan door de effecten van de Meicirculaire 2022 en de accres-schommelingen ten opzichte van 2023. Vanuit de meicirculaire worden ook extra inkomsten ontvangen voor uitbreiding BOA capaciteit en  GGZ-psychologen. Deze inkomsten zijn reeds toegevoegd aan de budgetten in programma 3 en programma 5.

 

 

 

 

 

Reserve	Mutatie	Toelichting
Reserve aanbesteding datacenter	mutatie volgt nog in 2022	In 2021 en 20222 is door OVER-gemeenten de aanbesteding van het datacenter doorlopen. De hiermee gemoeide kosten worden onttrokken aan deze reserve.
Reserve kwaliteitszorg	mutatie volgt nog in 2022	Deze reserve is gevormd vanuit het najaarsbericht 2021 om het begrote budget van de geplande onderzoeken vanuit 2021 door te schuiven naar 2022.
Reserve wachtgeld wethouders	mutatie volgt nog in 2022	Door de collegewissel in 2022 ontstaat een wachtgeldverplichting aan de voormalige wethouders. Deze kosten zullen bij het opstellen van de jaarrekening 2022 aan deze reserve worden onttrokken.

Voorziening	Mutatie	Toelichting
Voorziening pensioenen wethouders	104.205	Jaarlijks is een bedrag van € 104.205 opgenomen in de begroting voor dotatie aan de voorziening. Bij het opstellen van de jaarstukken wordt de werkelijke dotatie berekend aan de hand van de pensioenopgaven.