In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van cultuur, sport, onderwijs en jongerenbeleid.
In onze gemeente kan iedereen meedoen aan het maatschappelijk leven. Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur.
We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, kinderopvang, voorschoolse educatie, scholen, het samenwerkingsverband en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. Aan burgerparticipatie hechten wij grote waarde.
Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. We willen inspelen op wat er leeft in de maatschappij en oplossingen faciliteren (en erover meedenken) die gedragen worden door de samenleving.
Sport, cultuur, welzijn en jongeren
Als we de maatschappelijke opgaven verkennen, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het beleidsproces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen, kinderopvang en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de gestelde beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daardoor zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord door de gemeente. Dit leidt tot meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.
| Programma 4: Doelenboom | |||||||||
| Kerndoel | Operationeel doel | Acties 2023 | |||||||
| P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningen- aanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners | P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten; erbij horen en meedoen | 1.1.1 | - | Verstrekken van subsidies | |||||
| 1.1.2 | - | Stimuleren combinatiefuncties | |||||||
| 1.1.3 | - | Bevorderen deelname maatschappelijk leven | |||||||
| 1.1.4 | - | Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) | |||||||
| P4 1.2 Maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig maken | 1.2.1 | - | Ontwikkelingen in beeld houden | ||||||
| 1.2.2 | - | Vervangende nieuwbouw Rietkraag | |||||||
| 1.2.3 | - | Uitbreiding Noorderschool | |||||||
| P4 1.3 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd | 1.3.1 | - | Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren | ||||||
| P4 2. Onze jeugd kan zijn talenten ontwikkelen | P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid & bestendigen en borgen vroegschoolse educatie | 2.1.1 | - | Ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid | |||||
| P4 2.2 Local Heroes: jongeren op de rit | 2.2.1 | - | Local heroes: jongeren op de rit | ||||||
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2022 GEREALISEERD? |
Er is in onze gemeente een samenhangend en breed aanbod van maatschappelijke activiteiten en voorzieningen voor jong en oud. Daarbij staan wij open voor initiatieven van verenigingen en inwoners.
Het is belangrijk dat inwoners samen met anderen kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten en het verenigingsleven. Het verenigingsleven draagt bij aan belangrijke waarden zoals betrokkenheid van leden, sociale cohesie, voorkomen van isolement en eenzaamheid, sportief gedrag, culturele en kunstzinnige ontwikkeling, zelfbeheer van accommodaties, en de ontwikkeling van talenten van leden in besturen en bij de organisatie van activiteiten. Verenigingen zijn niet alleen trefpunt voor activiteiten maar ook kleine democratieën waarin mensen met elkaar zaken moeten regelen.
We erkennen het verenigingsleven als een ruggengraat van de samenleving en het is belangrijk dit te onderstrepen met waarderingssubsidies. We zien graag dat zo veel mogelijk mensen -- en in het bijzonder de kwetsbaren -- betrokken zijn bij en meedoen aan het maatschappelijk leven.
De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende huisvesting van de basisscholen. De gemeente stelt daarvoor budget en een plek (terrein) beschikbaar. We hebben daarbij oog voor de huisvesting van de kinderopvang in of nabij de scholen.
Een belangrijke succesfactor in het jongerenwerk is helder krijgen waar de lokale jeugd behoefte aan heeft. Zodra die behoefte helder is, is het belangrijk dat de uitvoering snel volgt. Dan heeft de jeugd die input heeft gegeven, ook daadwerkelijk profijt van het aanbod. Tot slot zullen we de lokale samenwerking blijven aangaan.
We zorgen ervoor dat we activiteiten en voorzieningen organiseren en faciliteren, waardoor we de ontwikkeling van talenten bij voornamelijk de jeugd stimuleren.
Er is vanuit het rijk extra geld beschikbaar gesteld om het onderwijsachterstandenbeleid
vorm te geven. Voor- en vroegschoolse educatie is daarvan het hoofdbestanddeel. Hierbij komt ook de relatie met jeugdzorg aan de orde, met de verbinding tussen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp.
| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 incl. wijz. | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 701 Onderwijs | 906.325 | 792.147 | 819.432 | 966.579 | 952.578 | 952.579 | |
| 703 Sport | 314.262 | 298.623 | 398.328 | 398.330 | 327.810 | 327.810 | |
| 706 Cultuur | 225.534 | 235.580 | 249.298 | 249.298 | 249.298 | 249.298 | |
| 708 Jongerenbeleid | 45.860 | 88.447 | 102.505 | 102.505 | 102.505 | 102.505 | |
| 716 Wijk- en buurtgericht werken | 32.431 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 717 Kinderopvang | 26.330 | 19.981 | 40.428 | 40.428 | 40.428 | 40.428 | |
| 718 Peuterspeelzaal | 21.580 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| Totaal Lasten | 1.572.322 | 1.456.778 | 1.631.991 | 1.779.140 | 1.694.619 | 1.694.620 | |
| Baten | |||||||
| 701 Onderwijs | 166.323 | 187.693 | 164.801 | 132.752 | 132.752 | 132.752 | |
| 703 Sport | 97.122 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | 26.241 | |
| 708 Jongerenbeleid | 19.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 282.557 | 213.934 | 191.042 | 158.993 | 158.993 | 158.993 | |
| Resultaat baten minus lasten | -1.289.765 | -1.242.844 | -1.440.949 | -1.620.147 | -1.535.626 | -1.535.627 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.
| Product | Verschil | Toelichting |
| Sport |
Toegerekende kosten 13.468 (N) Kapitaallasten 78.787 (N) |
De post toegerekende kosten voor 2023 zijn hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn nieuwe, extra kapitaallasten opgevoerd zoals opgenomen in het voorjaarsbericht 2022 en kadernota 2023-2026. De vervanging van de kunstgrasmatten van de SST worden twee jaar eerder aangevangen dan in 2009 is verwacht. Bij de aanleg in 2009 is uitgegaan van een technische levensduur van 15 jaar. Keuringsrapporten tonen aan dat de velden eerder zullen moeten worden vervangen. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||
| Reserve initiatieven voor en door jongeren | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||
| Reserve jongerenbeleid | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | ||||||
| Totaal reserves | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | ||||||
| 7-nov-2022 | ||||||||||||
In de begroting 2023-2026 worden geen mutaties op deze reserves begroot.
| Reserve | Mutatie | Toelichting |
| Reserve initiatieven voor en door jongeren | geen mutatie begroot | Deze reserve is gevormd middels de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 voor een bedrag van € 20.000,- om binnen het jongerenbeleid initiatieven van jongeren te ondersteunen. |
| Reserve Jongerenbeleid | geen mutatie begroot | Deze reserve is bestemd voor uitgaven binnen het jongerenbeleid. Er zijn nog geen mutaties begroot. |