Binnen het programma Dienstverlening zetten we ons in op het gebied van: Burgerlijke stand, Basisregistratie personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen.
Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers en instellingen. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij onze inwoners optimaal te woord staan en informatie bieden van hoge kwaliteit. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn voor iedereen en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor al onze afdelingen. Integraal werken is hiervoor essentieel. Het gaat dan om zowel de wettelijke taken als om de samenhang op andere onderdelen binnen de diverse disciplines.
| Programma 1: Doelenboom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Doel | Acties 2024 | ||||||||
| P1 1. Informatie-voorziening | P1 1.1 Kwaliteit informatievoorziening verbeteren | 1.1.1 | - | Meedoen met waarstaatjegemeente.nl | ||||||
| 1.1.2 | - | Doorontwikkelen nieuwe website | ||||||||
| 1.1.3 | - | Digitale dienstverlening uitbreiden | ||||||||
| P1 2. Bereikbaarheid | P1 2.1 Bereikbaarheid verbeteren | 2.1.1 | - | Realiseren uitvoeringsplan | ||||||
| 2.1.2 | - | Doorontwikkelen Integrale Toegang | ||||||||
| P1 3. Processen | P1 3.1 Procesmanagement verbeteren | 3.1.1 | - | Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) vullen | ||||||
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2024 GEREALISEERD? |
|---|
Elke vraag die bij ons binnenkomt beantwoorden wij volgens onze servicenormen, of dit nu digitaal, per post, telefonisch of persoonlijk is. We denken en zoeken mee naar mogelijkheden en oplossingen. Onze informatievoorziening is actueel, begrijpelijk en transparant.
Het is een constant proces om te werken aan kwalitatief goede informatievoorziening die aansluit bij vragen vanuit onze inwoners, ondernemers en instellingen. Als de situatie daarom vraagt, bieden we waar mogelijk maatwerk.
De lijnen tussen inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente zijn kort en de persoonlijke contacten zijn warm. Contacten verlopen vooral via onze digitale kanalen: website, digitale formulieren en sociale media (zoals wettelijk ook vereist). Daarnaast blijven wij ook toegankelijk via de telefoon en voor het maken van een persoonlijke afspraak.
We verbeteren onze bereikbaarheid aan de hand van de behoefte van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Onze prioriteit ligt bij het optimaliseren van de digitale dienstverlening en het realiseren van een laagdrempelige fysieke toegang binnen onze gemeente.
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de Omgevingswet. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet beoogt een vereenvoudiging van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van onze leefomgeving. Tientallen wetten en honderden regels worden gebundeld in één nieuwe wet. Juridische regels en kaarten worden vertaald naar toepasbare regels. Het is belangrijk dat het niveau van onze dienstverlening bij de overgang minstens gelijk blijft, maar we streven naar een hoger dienstverleningsniveau.
We verbeteren ook onze dienstverlening aan de hand van de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, onder andere door middel van wetgeving die ingevoerd wordt. Dit wordt ingebed in de organisatie en opgenomen in de werkprocessen.
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl. wijz. | Rekening 2024 | Afwijking budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 112 Verkiezingen | 86.284 | 63.709 | 60.112 | -3.597 | |
| 201 Burgerzaken | 718.628 | 796.354 | 824.266 | 27.912 | |
| 202 Dienstverlening algemeen | 50.209 | 66.138 | 31.891 | -34.247 | |
| 401 APV en bijzondere wetgeving | 114.601 | 168.840 | 157.556 | -11.284 | |
| 501 Economische zaken | 24.020 | 34.050 | 32.221 | -1.829 | |
| 611 Vergunningen | 512.007 | 662.494 | 728.788 | 66.294 | |
| 612 Handhaving omgevingsvergunningen | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | |
| Totaal Lasten | 1.505.748 | 1.795.085 | 1.834.833 | 39.748 | |
| Baten | |||||
| 201 Burgerzaken | 178.782 | 154.278 | 267.691 | 113.413 | |
| 401 APV en bijzondere wetgeving | 16.348 | 34.200 | 21.728 | -12.472 | |
| 611 Vergunningen | 343.479 | 920.000 | 841.291 | -78.709 | |
| Totaal Baten | 538.609 | 1.108.478 | 1.130.711 | 22.233 | |
| Resultaat baten minus lasten | -967.140 | -686.607 | -704.122 | -17.515 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 en/of groter dan 50% van de producten ten opzichte van de begroting 2024.
| Product | Verschil | Baten/Lasten |
Toelichting |
| 201 Burgerzaken |
€27.912 (nadeel)
|
Lasten
|
Paspoortpiek In 2024 zijn de voor 5 jaar verleende ontheffingen uit 2019 voor de geslotenverklaring De Haal en Kerkstraat verlengd. Dit heeft geleidt tot extra baten van €34.624 in 2024 |
|
€113.413 (voordeel) |
Baten |
||
| 202 Dienstverlening algemeen |
€34.247 (voordeel) |
Lasten |
BAG De kosten voor de uitvoering van de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) vielen lager uit dan begroot. Dit is van structurele aard. In de begroting 2025 is dit budget daarom al afgeraamd. |
| 611 Vergunningen |
€66.294 (nadeel) |
Lasten |
Omgevingsvergunningen De lasten waren in 2024 hoger dan begroot, zowel door hogere kosten aan de Welstandscommissie als voor de ingehuurde constructieadviezen. |
|
€78.709 (nadeel) |
Baten |
De baten vielen lager uit, dan de in het Najaarsbericht met €700.000 opgehoogde raming voor leges. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve kwaliteitszorg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||
| Reserve verkiezingen | 15.706 | 17.160 | 24.257 | |||
| Totaal reserves | 23.706 | 25.160 | 32.257 | |||
| 11-aug-2025 | ||||||
| Reserve | Mutatie | Toelichting |
| Reserve kwaliteitszorg | geen mutatie in 2024 | |
| Reserve verkiezingen | €8.551 inclusief de 1.569 jaarlijkse toevoeging |
Jaarlijks wordt er €1.569 aan de reserve 'Verkiezingen' toegevoegd. Deze reserve dient om toekomstige schommelingen op het reguliere budget 'Verkiezingen' op te kunnen vangen. Het reguliere verkiezingenbudget is €33.500 per jaar (zie product '112 Verkiezingen'). Daarnaast is het restant van het verkiezingenbudget 2024 aan de reserve toegevoegd conform bestaand beleid. |
Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.
| Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | |
| % Functiemenging (Bron LISA)* | 50,5% | 49,5% | 49,5%** |
| Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA) | 205 | 186,1 | 186,1** |
*Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Actuele gegevens waren niet beschikbaar bij bron Lisa, dit betrof een schatting.