Het programma Leefomgeving houdt zich bezig met: beleid en uitvoering van openbare orde en veiligheid en het zorg dragen voor een gezonde en veilige openbare ruimte.
Oostzaan heeft ambities maar de basis moet in orde zijn. De openbare ruimte zien we als veilig, schoon, groen, duurzaam en klimaatbestendig waarbij de leefbaarheid voorop staat. Oostzaan is veengebied dat onder andere verzakking van de ondergrond met zich meebrengt. We gaan voor planmatig integraal onderhoud waarbij wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente.
Om veiligheid en leefbaarheid te kunnen garanderen en monitoren moet worden ingezet op nauwe samenwerking met partners, meer zichtbaarheid van de BOA op straat, en focus op ontwikkelingen bij vaaroverlast en ernstige woon- en jeugdoverlast. Ook wordt met partners gestreefd om ondermijning tegen te gaan.
| Programma 5: Doelenboom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Doel | Acties 2024 | ||||||||
| P5 1. Leefbaarheid | P5 1.1 Overlast verminderen | 1.1.1 | - | Versterken en verbeteringen boa- en toezichthoudende organisatie | ||||||
| 1.1.2 | - | Uitvoeringsplan in gezamenlijkheid met regiogemeenten opstellen | ||||||||
| 1.1.3 | - | Actuele jeugdproblematiek oppakken | ||||||||
| 1.1.4 | - | Crisisbeheersing | ||||||||
| 1.1.5 | - | Interventies bij zeer ernstige woonproblematiek | ||||||||
| 1.1.6 | - | Drugshandel en hennepteelt bestrijden | ||||||||
| 1.1.7 | - | Vaaroverlast verminderen | ||||||||
| P5 1.2 Ondermijnende criminaliteit tegengaan | 1.2.1 | - | Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden | |||||||
| 1.2.2 | - | Versterken van integriteit | ||||||||
| P5 1.3 Bereikbaarheid verbeteren | 1.3.1 | - | Opstellen van een GVVP | |||||||
| 1.3.2 | - | Planmatig onderhoud plegen aan het Noordeinde | ||||||||
| 1.3.3 | - | Mogelijkheden bieden voor glasvezelaanbieders | ||||||||
| P5 2. Groen, klimaat en duurzaamheid | P5 2.1 Leefomgeving klimaatbestendig maken | 2.1.1 | - | Zorgdragen voor klimaatadaptieve (bouw)projecten | ||||||
| 2.1.2 | - | Onderzoeken mogelijkheden warmtetransitie | ||||||||
| P5 3. Afval | P5 3.1 Van afval naar grondstof | 3.1.1 | - | Reduceren van huishoudelijk restafval | ||||||
| P5 4. Beheer speeltuin | P5 4.1 Ontwikkelen speeltuin | 4.1.1 | - | Opstellen van speeltuinenbeleid | ||||||
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2024 GEREALISEERD? |
|---|
Het Lint omringd door snelwegen.
De intensiteit van verkeer op het Lint van Oostzaan neemt toe. Daarbij is bereikbaarheid van de gemeente belangrijk voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker. Bereikbaarheid en veiligheid kan met elkaar contrasteren, maar verkeersveiligheid is van groot belang. Dat betekent dat we maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te vergroten, onder meer op basis van een evaluatie van de 30km zones. Deze vindt plaats vóórdat onderhoud op het Noordeinde wordt uitgevoerd.
Ook gaan we planmatig groot onderhoud uitvoeren in de Dromer-, Slaper-, Wakerstraat waarbij de kabels en leidingen toekomstbestendig worden gemaakt. In het planmatig groot onderhoud worden de speeltuinen meegenomen in het onderhoud. Er wordt onderzocht hoe fietsroutes achter het Lint aantrekkelijk en veilig gemaakt kunnen worden.
Vooral verkeersoverlast (sluipverkeer) pakken we via bestuurlijke boetes aan. Dit sluipverkeer zorgt namelijk voor een verminderde bereikbaarheid van het dorp. Met deze bestuurlijke boete krijgen we als gemeente nog meer grip op deze overlast en willen we de bereikbaarheid van het dorp vergroten. Eveneens is de wens om een ligplaatsenbeleid te ontwikkelen, waarmee duidelijk wordt waar vaartuigen kunnen liggen en we hierop kunnen handhaven.
De domeinen waar Openbare Orde en Veiligheid zich op richt zijn integriteit & veiligheid (ondermijning), zorg en veiligheid (bijv. ernstige woonoverlast), leefbaarheid (boa – en toezichthoudende organisatie, vaaroverlast, jeugdoverlast) en crisisbeheersing.
We zetten in op het voorkomen van overlast en onveilige situaties, en op het tegengaan van ondermijnende activiteiten. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen.
In 2024 zetten we in op preventie om de overlast in de openbare ruimte terug te dringen.
Het thema ondermijning kent inmiddels een vaste plek in onze organisatie. Naast een gerichte aanpak in lopende casuïstiek wordt ingezet op het continueren van de samenwerking met interne en externe partners en wordt gewerkt aan bewustwording rond ondermijning. Dit wordt thematisch aangepakt bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen, schuren, vastgoed enz. Ook actualiseren we het BIBOB-beleid. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
Ook worden externe partners ondersteund met een preventieve aanpak op cyber criminaliteit.
Door onderzoek te doen naar mobiliteit kan er aansluitend worden gewerkt aan de uitvoering om zo de bereikbaarheid van Oostzaan te verbeteren.
Oostzaan is een groene gemeente omringd door natura 2000 gebieden. We streven naar een goede biodiversiteit met afwisselende beplanting en begroeiing. Het uitgangspunt is: zorg dragen voor een leefomgeving die ook op de lange termijn bruikbaar blijft.
Hittestress, stortbuien, kort en hevig of juist langdurig, zijn het nieuwe normaal. Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud is klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving van belang. Hierbij willen we hittestress tegengegaan en grondwater opnemen en infiltreren in de ondergrond. Er is reeds een begin gemaakt in huidige projecten waarbij nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden meegenomen.
Afval is geen afval maar een grondstof. Het scheiden van afval is nodig om hergebruik te bewaken en hiermee ook de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) te behalen. Daarnaast willen we de milieustraat behouden voor eigen inwoners. De papierinzameling willen we niet veranderen, zodat onze verenigingen hun inkomsten behouden. Afval is een belangrijk onderdeel in onze samenleving. In de raadsvergadering van 2 februari 2023 heeft de raad de keuze gemaakt voor aanbesteden (RV 22/72)
In restafval zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Wanneer je afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu. De VANG-doelstelling speelt hierin een belangrijke rol.
We willen speeltuinen duurzaam, overzichtelijk en kosteneffectief beheren waardoor wijkgericht kan worden gewerkt.
We ontwikkelen beleid waarbij wordt gekeken naar de speelbehoefte per wijk aan de hand van de zich ontwikkelende leeftijdsopbouw. Met dit beleid heeft de gemeente een handvat om de speeltuinen, die grotendeels worden meegenomen in het integrale onderhoud, een goede inrichting te geven.
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl. wijz. | Rekening 2024 | Afwijking budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 405.557 | 407.247 | 331.118 | -76.129 | |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 734.151 | 863.529 | 863.091 | -438 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 43.100 | 56.020 | 61.705 | 5.685 | |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 216.478 | 241.189 | 137.211 | -103.978 | |
| 603 Openbaar groen | 693.754 | 576.163 | 451.639 | -124.524 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 0 | 589 | 1.143 | 554 | |
| 605 Afval | 1.728.997 | 1.761.291 | 2.007.997 | 246.706 | |
| 606 Rioleringen | 1.562.188 | 1.549.298 | 1.542.155 | -7.143 | |
| 607 Milieu | 395.950 | 763.077 | 460.559 | -302.518 | |
| 608 Begraafplaats | 297.744 | 400.937 | 380.639 | -20.298 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 348.422 | 176.862 | 524.993 | 348.131 | |
| 715 Dierenwelzijn | 32.155 | 34.282 | 30.404 | -3.878 | |
| 801 Bruggen | 2.559.300 | 170.996 | 136.972 | -34.024 | |
| 803 Openbare verlichting | 153.078 | 203.321 | 153.551 | -49.770 | |
| 804 Wegen | 1.253.593 | 1.197.805 | 1.158.194 | -39.611 | |
| 806 Straatmeubilair | 61.766 | 98.431 | 88.563 | -9.868 | |
| 9903 Gemeentewerf | 301.435 | 232.505 | 235.412 | 2.907 | |
| 9909 De Kunstgreep | 1.459.590 | 1.073.587 | 1.251.677 | 178.090 | |
| Totaal Lasten | 12.247.257 | 9.807.129 | 9.817.024 | 9.895 | |
| Baten | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 4.397 | 10.000 | 2.680 | -7.320 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 0 | 0 | 1.299 | 1.299 | |
| 603 Openbaar groen | 26.609 | 43.600 | 31.831 | -11.769 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 800 | |
| 605 Afval | 1.522.259 | 1.699.155 | 1.639.332 | -59.823 | |
| 606 Rioleringen | 1.562.188 | 1.549.298 | 1.542.155 | -7.143 | |
| 607 Milieu | 12.605 | 277.193 | 13.310 | -263.883 | |
| 608 Begraafplaats | 156.490 | 140.000 | 102.830 | -37.170 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 173.042 | 147.028 | 491.581 | 344.553 | |
| 801 Bruggen | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 804 Wegen | 137.482 | 77.500 | 44.784 | -32.716 | |
| 806 Straatmeubilair | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9903 Gemeentewerf | 301.435 | 232.505 | 234.905 | 2.400 | |
| 9909 De Kunstgreep | 639.982 | 673.992 | 790.454 | 116.462 | |
| Totaal Baten | 6.888.288 | 4.851.271 | 4.896.960 | 45.689 | |
| Resultaat baten minus lasten | -5.358.969 | -4.955.858 | -4.920.064 | 35.794 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 en/of groter dan 50% van de producten ten opzichte van de begroting 2024.
| Product | Verschil | Baten/Lasten |
Toelichting |
| 402 Openbare orde en veiligheid |
€76.129 (voordeel) |
Lasten | Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een voltallige BOA-organisatie. In 2024 is het lastig gebleken om alle formatie in te vullen, en zijn dus minder uren ingehuurd voor de BOA, waardoor een voordeel in de uitgaven kan worden gemeld. |
| 502 Recreatie en toerisme |
€1.299 (voordeel) |
Baten |
Er is een bijdrage ontvangen voor de monumentenbordjes van de historische route. |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing |
€103.978 (voordeel) |
Lasten | In 2024 minder uitgaven op het gebied van waterbeheer, baggeren en schoeiingen. Het minder uitgegeven budget op dit product wordt overgeboekt naar de reserve, voor onvoorziene uitgaven in de toekomst op dit gebied. Dit is consistentie van beleid. De reserve wordt ingezet in de vorm van een voorziening. |
| 603 Openbaar groen |
€124.524 (voordeel ) |
Lasten | In de begroting wordt jaarlijks een budget opgenomen voor het vervangen en vernieuwen van kleine projecten en plantvakken. Als gevolg van personele onderbezetting zijn deze projecten tot een minimum uitgevoerd. |
| 604 Verhuur volkstuinen |
€554 (nadeel) |
Lasten |
Er zijn in 2024 kosten gemaakt voor het onderhoud bij de volkstuinen en de biodiversiteitstuinen. |
|
€800 (voordeel) |
Baten |
De huuropbrengsten voor de volkstuinen zijn hoger. |
|
| 605 Afval |
€246.706 (nadeel)
|
Lasten | De overschrijding is het gevolg van extra stortkosten en de berekende afvalbelasting over de aangeleverde tonnages huishoudelijk afval, opgelegd door de AEB. Deze extra kosten worden deels gecompenseerd door de extra inkomsten ad €24261. Bovendien wordt een bedrag van €65.000 toegevoegd aan de voorziening afval voor maatregelen inzake de VANG doelstelling. |
|
€59.823 (nadeel) |
Baten | Het reiningingsrecht wordt opgelegd door Cocensus aan de aanbieders van het huishoudelijk afval. Hieruit volgt een positief saldo op de afvalstoffenheffing van €24.261. Dit komt door een stijging van het aantal huishoudens en minder leegstand. Daarentegen is een bedrag van €89.000 minder uitvangen vanuit het afvalfonds voor de PMD. Dit wordt mede veroorzaakt door een stijging van het aantal afgekeurde wagens PMD, omdat hier teveel restafval in is gevonden. | |
| 606 Rioleringen |
€7.143 (voordeel) |
Lasten | In de begroting is rekening gehouden met een budgettair neutrale positie voor het product riool. Het saldo van het product rioleringen wordt toegevoegd aan de voorziening riool, om onvoorziene uitgaven in de toekomst te kunnen opvangen. In 2024 zijn minder uitgaven op de onderhoudskosten van de gemalen dan begroot. Per saldo sluit het product riool weer budgettair neutraal. |
|
€7.143 (nadeel) |
Baten | De tarieven van de rioolbelasting zijn conform de kadernota met 2,2% verhoogd. In plaats van de begrote onttrekking aan de voorziening riool ad €94.687 wordt als gevolg van efficiency en minder kosten een toevoeging aan de rioolvoorziening geboekt ad €281.633. | |
| 607 Milieu |
€302.518 (voordeel) |
Lasten |
Dit voordeel moet in relatie worden gezien met het nadeel in de inkomsten. Er worden subsidies aangevraagd en gekregen voor een bestedingsdoel op het gebied van duurzame energie, lokale aanpak isolatie etc. Deze subsidies hebben een bestedingsdoel, en niet uitgegeven middelen worden conform SISA regelgeving gereserveerd voor uitgaven in 2025. Deze uitgaven van deze subsidie zijn niet opgenomen in de begroting, vandaar deze afwijking ten opzichte van de begroting. |
|
€263.883 (nadeel) |
Baten |
Het verschil in baten wordt veroorzaakt door ontvangen subsidies, zoals hierboven genoemd. De niet bestede middelen van deze subsidies worden gereserveerd voor uitgaven in 2025, conform de SISA regelgeving. |
|
| 608 Begraafplaats |
€37.170 (nadeel)
|
Baten |
Voor 2024 zijn minder inkomsten gerealiseerd. Er zijn in 2024 minder begrafenissen plaatsgevonden. De termijnen voor de onderhoudstermijn zijn conform begroting opgelegd.
|
| 610 Gebouwenbeheer |
€348.131 (nadeel) |
Lasten |
In 2024 heeft onderhoud plaatsgevonden aan de ambtswoning, de Kolk, de brandweerkazerne en de Kerk. Veel van deze kosten worden gefinancierd uit de voorziening voor meerjarig onderhoud gebouwen. Daarnaast zijn woningen onder de hoogspanningsmasten Kerkstraat gesloopt. |
|
€344.553 (voordeel) |
Baten |
De inkomsten zijn gebaseerd op de bijdragen vanuit Tennet voor de sloop van de aangekochte woningen onder de hoogspanningsmasten. |
|
| 801 Bruggen |
€34.024 (voordeel) |
Lasten | De onderhoudspost voor bruggen zijn gebaseerd op een egalisatiereserve. Dit is omdat het benodigde onderhoudsbudget is geëgaliseerd over een reeks jaren. Het bedrag wat over blijft wordt in een reserve opgenomen. In dit geval zijn in 2023 al een aantal verplichtingen aangegaan welke nog niet zijn uitgevoerd, er staan dus toekomstige verplichtingen tegenover het onderhoudsbudget bruggen. |
| 803 Openbare verlichting |
€49.770 (voordeel) |
Lasten | De onderhoudskosten en het energieverbruik zijn lager dan begroot. Daarnaast is de investering voor het vervangen van de LED verlichting in straten en wijken, waarvoor nog geen herinrichtingsplannen zijn opgenomen, nog niet volledig benut, waardoor een voordeel ontstaat in de begrote kapitaallasten. |
| 804 Wegen |
€39.611 (voordeel) |
Lasten | Het voordeel op de uitgaven onderhoud verhardingen en wegen komt voort uit het verschil in kapitaallasten. De investering van de Kerkstraat is goedkoper uitgevallen dan begroot. |
|
€32.716 (nadeel) |
Baten |
Jaarlijks wordt een bedrag begroot voor vergoedingen van nutsbedrijven. Conform de tarievennota worden deze vergoedingen in rekening gebracht, per strekkende meter. In 2024 zijn minder vergunningsaanvragen geweest voor kabels- en leidingen en hierdoor zijn de opbrengsten lager. |
|
| 9909 De Kunstgreep |
€178.090 (nadeel) |
Lasten |
Bij het vaststellen van de begroting 2024 is geen rekening gehouden met de kosten van beveiliging van de Kunstgreep. Voor beveiliging van college en personeel is dagelijkse beveiliging aangesteld, waardoor een overschrijding van €100.006 wordt opgeboekt. Het restant van de overschrijding komt voort uit de gebruikerslasten van het pand, en is opgebouwd uit de volgende posten:
|
|
€116.462 (voordeel) |
Baten |
Als gevolg van leegstand van kantoorruimte op de begane grond en 1 hoog zijn niet alle begrote huurinkomsten gerealiseerd. De extra inkomsten ad €98.543 komen voort uit de SPUK regeling. Hierbij wordt alle betaalde BTW inzake de sportzaal retour ontvangen. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve inrichting theaterzaal | 55.500 | 32.720 | 74.000 | |||
| Reserve BOA | 30.145 | 30.145 | 30.145 | |||
| Reserve projecten en openbaar groen | 365.443 | 365.443 | 365.443 | |||
| Egalisatiereserve baggeren | 88.930 | 88.930 | 192.909 | |||
| Reserve infrastructuur | 48.278 | 63.278 | 63.278 | |||
| Reserve Avant fietsbrug en fietstunnel | - | 25.000 | 25.000 | |||
| Reserve afkoop onderhoud begraafplaats | 156.368 | 156.368 | 139.495 | |||
| Reserve onderhoud bruggen | 133.405 | 133.405 | 167.480 | |||
| Reserve sporttoestellen de greep | 12.000 | 16.000 | 16.000 | |||
| Reserve Wet goed verhuurderschap | - | 8.095 | 6.926 | |||
| Reserve Verkeersbeleid | - | 15.000 | 15.000 | |||
| Reserve spitscamera inrijverbod | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
| Totaal reserves | 940.068 | 984.383 | 1.145.675 | |||
| 11-aug-2025 | ||||||
| Reserve | Mutatie | Toelichting |
|
Reserve inrichting theaterzaal |
Toevoeging €18.500 | Jaarlijks wordt er €18.500 toegevoegd aan deze reserve voor grote vervangingsinvesteringen in de Theaterzaal. In 2024 zijn geen kosten ten laste van deze reserve. |
|
Reserve BOA |
Geen mutaties in 2024 | De raad heeft ingestemd met de professionalisering van de BOA-organisatie, en heeft hier in de begroting ook budgetten aan toegekend. Door vertraging in de uitvoering is deze reserve nog niet ingezet. |
|
Reserve projecten en openbaar groen |
Geen mutaties in 2024 |
In 2019 zijn de schoolwoningen verkocht. Dit leverde in een netto resultaat op van € 540.000. De opbrengst van deze schoolwoningen zijn toegevoegd aan een reserve Projecten en openbaar groen. In de loop der jaren zijn diverse projecten gedekt uit deze reserve. Voor het jaar 2024 stond geen project op de planning waar deze reserve voor bood. |
|
Egalisatiereserve baggeren |
Toevoeging €103.979 |
Baggerwerkzaamheden fluctueren sterk jaarlijks. Het saldo op product '601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing' wordt vereffend in deze reserve zodat deze fluctuaties geen effect hebben op het jaarrekeningresultaat. In 2024 was het saldo (begroot -/- werkelijk) €103.379 voordelig. Dit bedrag is dan ook toegevoegd aan de reserve in 2024. |
|
Reserve infrastructuur |
Toevoeging €15.000 |
Deze reserve is bestemd voor onderzoekskosten in de infrastructuur. In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan wordt deze reserve ingezet. Vanuit het rekeningresultaat 2023 is er €15.000 toegevoegd aan deze reserve voor het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVV). |
|
Reserve afkoop onderhoud begraafplaats |
Onttrekking €16.873 |
In 2021 is deze reserve gevormd met als doel het (achterstallig) onderhoud voor de komende jaren te kunnen financieren. In 2022 is het masterplan begraafplaats opgesteld (RV 22/65) waarbij de kosten van het onderhoud uit deze reserve worden onttrokken. Het saldo van het product '608 Begraven' wordt vereffend in deze reserve om de fluctuaties van onderhoud van begraafplaatsen als gevolg van afkoop te vereffenen. In 2024 is hierdoor €16.873 onttrokken. |
|
Reserve onderhoud bruggen |
Toevoeging €62.575 | Deze reserve wordt al jaren ingezet als vorm van voorziening. Niet uitgegeven onderhoudsgelden worden toegevoegd aan de reserve, voor onderhoud in de toekomst, en grote onderhoudskosten te kunnen egaliseren. In 2024 heeft een storting plaatsgevonden vanwege onderbenutting van het onderhoudsbudget bruggen ad €62.575. |
|
Reserve sporttoestellen de Greep |
Toevoeging €4.000 | Conform begroting wordt gereserveerd voor grote uitgaven in de toekomst, voor het vervangen van sporttoestellen of attributen in sporthal de Greep. Er wordt jaarlijks €4.000 toegevoegd. |
|
Reserve Wet goed verhuurderschap |
Toevoeging €8.095 Onttrekking €1.169 |
Deze reserve heeft een link met de begrotingspost woonruimteverdeling, en is gebaseerd op wettelijke verplichtingen. Het budget moet gereserveerd blijven om te voldoen aan de Wet betaalbare huur en de Wet goed verhuurderschap. Deze wetten zijn ontworpen om huurders te beschermen en vergen daarom een consistente financiering om effectief te worden geïmplementeerd. In overleg met woningbouwcorporaties zullen de maatregelen worden afgestemd. De werkelijk gemaakte kosten in 2024 (€1.169) zijn onttrokken. De ontvangen rijksgelden voor wet goed verhuurderschap (decembercirculaire 2022) zijn gereserveerd. We ontvingen in het jaar 2023 €8.095 via de algemene uitkering. Dit bedrag is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2023 aan deze reserve toegevoegd. |
|
Reserve Verkeersbeleid |
Toevoeging €15.000 | Het overgebleven budget van 2024 voor het opstellen van een verkeersbeleid wordt meegenomen naar 2025 conform het Najaarsbericht 2024. Het budget is toegevoegd aan de (nieuwe) reserve Verkeersbeleid. |
|
Reserve Spitscamera inrijverbod |
Geen mutaties in 2024 | Deze reserve is gevormd door amendement 22A19. Deze uitgaven zijn bestemd voor het plaatsen van een derde camera op het Zuideinde. Deze camera is nog niet geplaatst in 2024. De vertraging houdt verband met de rechterlijke uitspraak inzake de bestuurlijke boete, alsmede de daarna recent uitgevoerde verkeerstellingen. Dit krijgt zijn vervolg in 2025. |
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening onderhoud gebouwen | 4.737 | 4.737 | - | |||
| Voorziening egalisatie riolering | 581.633 | 486.946 | 1.328.338 | |||
| Voorziening bezwaarschriften riool | 465.102 | 465.102 | - | |||
| Voorziening MJOP | 501.081 | 660.236 | 487.251 | |||
| Voorziening egalisatie afval | 38.326 | 54.741 | 103.326 | |||
| Totaal voorzieningen | 1.590.879 | 1.671.762 | 1.918.916 | |||
| 11-aug-2025 | ||||||
| Voorziening | Mutatie | Toelichting |
| Voorziening onderhoud gebouwen | onttrekking aan de voorziening | Deze voorziening is gevormd voor het herstellen van de dakconstructie van De Korenaar. Deze aanpassingen hebben in 2023 plaatsgevonden het restant van de voorziening valt vrij. |
| Egalisatie riolering | storting in voorziening in 2024 | De extra inkomsten en de lagere uitgaven leiden tot een voordelig resultaat op het product riolering. Dit voordelige resultaat ad €281.633 is volledig overgezet in deze voorziening, voor het financieren van toekomstige uitgaven in het riool. |
| Voorziening bezwaarschriften riool | opheffen voorziening in 2024 | Het aantal lopende bezwaarschriften over de jaren 2016-2019 zijn ingetrokken. Hiermee kan deze voorziening vervallen. Deze voorziening is destijds gevormd ten laste van de egalisatievoorziening riool, en zal daar nu ook weer aan worden toegevoegd. |
| Voorziening egalisatie afval | storting in voorziening | In 2024 is een bedrag toegevoegd aan de voorziening afval, voor het financieren van toekomstige uitgaven op het gebied van afval en voldoen aan de VANG doelstelling. |
Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.
| Omschrijving | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 |
|
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) |
5 | n.b. | 5 |
| Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 1,5** | n.b. | 0** |
| Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 3,1** | n.b. | 3,1** |
| Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 1,5** | n.b. | 1,5** |
| Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 4,1** | n.b. | 5,2** |
| Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS) | 173 | n.b. | n.b.* |
| % hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS) | n.b.* | n.b. | n.b.* |
*De gevraagde cijfers zijn niet bekend bij de verplichte bronnen
** Voorlopige aantallen