In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.
Als zelfstandige kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. We ondersteunen ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij de openheid van het landschap. Onze ambitie is hierbij dat de gemeente een groene woon- en leefomgeving blijft, met voldoende woningen voor de huidige en de nieuwe generaties, voor jong en oud.
De komende periode breiden we onze woningvoorraad uit. Daarvoor onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn in onze gemeente. We dagen initiatiefnemers uit tot creatieve woonvormen, zoals wonen op vaders erf, tiny houses, meergezinshuizen en andere multifunctionele woonvormen. In de geest van de Omgevingswet bepalen we bij elk initiatief welke vorm van participatie passend is.
Samen met onze inwoners zetten we in op verdere verduurzaming en energieneutraliteit. Onze ambitie is om energieneutraal te zijn in 2040.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2019 GEREALISEERD? |
Woningbouw heeft bij ons een zeer hoge prioriteit, omdat we de mogelijkheden voor doorstroming binnen onze gemeente willen vergroten. De gemeente wil gedifferentieerd, creatief en duurzaam bouwen voor jong en oud. Daarbij staat het behoud van het dorpsaanzicht voorop.
Wij gaan creatief om met de beperkte ruimte die onze gemeente heeft en staan open voor andere woonvormen.
Om doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het van belang dat er een aanbod van huurwoningen is, dat past bij de behoefte van onze inwoners.
We blijven onze omgeving doelmatig ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.
Wij willen een aantrekkelijk gemeente blijven om te wonen en recreëren. Daarbij behouden en versterken wij de kwaliteit van de openbare ruimte en de omgeving en zetten we in op het behoud van het dorpsaanzicht.
Wij willen onze gemeente toegankelijker maken voor toerisme en de werkgelegenheid stimuleren. Daarbij houden we zelf de regie en werken we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met partners uit Zaanstreek Waterland. Hierbij waken we voor een goede balans tussen natuur en toerisme.
We staan open voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze gemeente en treden daarbij positief en faciliterend op.
Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.
Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te zijn, en in 2040 een 49% reductie van Co2 te realiseren (zie ook Masterplan Oostzanerveld, onder kerndoel 2).
Om een duurzame samenleving te worden, stimuleren wij ondernemers om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen en te verkopen.
Om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, te werken en te bezoeken,
behouden en versterken wij de bereikbaarheid van en naar onze gemeente.
Wij zorgen ervoor dat de bestaande en nieuwe infrastructuur aansluit bij de behoefte van de gebruikers.
| Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil 2019 | |||||
| 301 Woonruimteverdeling | 17.477 | 20.133 | 11.458 | 8.675 | ||||
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | 55.346 | 59.308 | 37.826 | 21.482 | ||||
| 303 Volkshuisvesting | 11.458 | 8.555 | 8.555 | - | ||||
| 304 Erfpacht | 12.440 | 11.475 | 11.995 | -520 | ||||
| 503 Oostzanerveld | 10.000 | 10.000 | 8.863 | 1.137 | ||||
| 609 Ruimtelijke ordening | 176.026 | 255.132 | 152.709 | 102.423 | ||||
| 613 Grondexploitatie | 126.780 | 208.343 | 144.345 | 63.998 | ||||
| 805 Verkeer en vervoer | 57.913 | 77.143 | 66.130 | 11.013 | ||||
| Totaal lasten | 467.439 | 650.089 | 441.882 | 208.207 | ||||
| 301 Woonruimteverdeling | 309 | - | 257 | 257 | ||||
| 304 Erfpacht | 89.202 | 90.000 | 89.175 | -825 | ||||
| 609 Ruimtelijke ordening | - | - | 300 | 300 | ||||
| 613 Grondexploitatie | 31.035 | 287.000 | 122.871 | -164.129 | ||||
| Totaal baten | 120.547 | 377.000 | 212.603 | -164.397 | ||||
| Saldo programma | 346.893 | 273.089 | 229.279 | 43.810 | ||||
| 9-jul-2020 9:17:22 | ||||||||
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2019.
| Product | Verschil | Toelichting |
| GBKN en kadasterkaarten |
Uitgaven 21 (V) |
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van extra uitgaven, welke uit de reserve zouden worden onttrokken. Door een vertraging in de uitvoering zijn deze extra kosten niet gemaakt, en ontstaat dus een voordeel op het budget. Hierdoor wordt ook het begrote bedrag niet onttrokken aan de reserve. De werkzaamheden hadden betrekking op het inlopen van achterstanden. Deze achterstanden zijn gedeeltelijk ingelopen, het project loopt door in 2020. |
| Ruimtelijke ordening |
Uitgaven 102 (V) |
Oostzaan heeft in 2019 belangrijke grote stappen genomen in de implementatie van de Omgevingswet. Zo werkt de ambtelijke organisatie sinds december 2019 met een integrale Intake- en Omgevingstafel en zijn er digitale systemen aangekocht en geïmplementeerd in de werkprocessen. De gemeente loopt hiermee voorop ten opzichte van de planning van de landelijke implementatie. Alle werkzaamheden zijn in 2019 intern uitgevoerd. De aanschaf van de ict-voorzieningen worden in 2020 verrekend. Dat geldt ook voor de inzet van de interne programmamanager. Tot slot zijn wij bezig met het organiseren van opleidingen. Deze zullen we in 2020 gaan geven. |
| Grondexploitatie |
Uitgaven 0 (N) Inkomsten 0 (V) |
De uitgaven bedragen € 144.345, de inkomsten bedragen € 122.871,-. Het verschil hiertussen betreft de vergoeding van ambtelijke kosten, € 21.474, zoals opgenomen in de begroting. De uitgaven worden overgebracht naar de projecten als kosten " onderhanden werk". Het betreft hier een aantal vooruitbetaalde kosten, welke uiteindelijk met de verkoopprijs dienen te worden verrekend. Het betreft vooruitbetaalde kosten binnen de projecten - voetbalkooi Dr. Boomstraat - Radio 9 terrein Zuideinde - Ambacht parkeerterrein |
(Bedragen x €1.000)
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | |||
| Reserve duurzaamheid | 203.005 | 203.005 | 203.005 | |||
| Reserve implementatie BGT | 13.000 | - | 53.536 | |||
| Reserve Ruimtelijke Ordening | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||
| Totaal reserves | 251.005 | 238.005 | 291.541 | |||
| 9-jul-2020 9:16:44 | ||||||
| Reserve | Verschil ten opzichte van begroting | Toelichting |
| Implementatie BGT |
Uitgaven 53 (N) |
In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 is een bedrag van € 90.000,- toegevoegd aan deze reserve van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de begroting 2019 zijn extra werkzaamheden gepland, welke ten laste zouden worden geboekt van deze reserve. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld, de begrote onttrekking heeft niet plaatsgevonden. Daarnaast is in de lijn van de begroting ook het niet uitgegeven budget 2019 toegevoegd aan de reserve.
|
(Bedragen x €1.000)
Hierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallenzijn in de bijlage opgenomen.
|
Rekening 2018 |
Begroting 2019 |
Rekening 2019 |
|
|
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (bron BAG) |
6 | 0 | |
|
% demografische druk (Bron CBS) (20-65 jaar) |
57,5 | 57,4 |