In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.
Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving.
We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2019 GEREALISEERD? |
Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimtes en verkeer. Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten erop in om overlast en onveilige situaties te voorkomen.
Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op preventie.
Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en de politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om de openbare orde te handhaven.
Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. Daarnaast staan wij voor duurzame mobiliteit.
We zetten in op voldoende groen van hoge kwaliteit en op een schone omgeving zonder zwerfafval.
Om beter aan te sluiten bij de huidige en toekomstige behoeftes van onze inwoners, is het van belang om de straatinrichting - in overleg met de inwoners en ondernemers - te actualiseren.
| Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil 2019 | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 148.779 | 162.421 | 172.354 | -9.933 | ||||
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 670.308 | 666.754 | 645.316 | 21.438 | ||||
| 502 Recreatie en toerisme | 54.917 | 38.022 | 37.918 | 104 | ||||
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 123.208 | 90.572 | 125.745 | -35.173 | ||||
| 603 Openbaar groen | 469.460 | 452.331 | 494.871 | -42.540 | ||||
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.091 | 770 | 861 | -91 | ||||
| 605 Afval | 1.158.061 | 1.387.347 | 1.514.728 | -127.381 | ||||
| 606 Rioleringen | 1.279.915 | 1.282.180 | 1.275.461 | 6.719 | ||||
| 607 Milieu | 274.314 | 366.329 | 277.966 | 88.363 | ||||
| 608 Begraafplaats | 132.899 | 173.465 | 170.121 | 3.344 | ||||
| 610 Gebouwenbeheer | 166.546 | 208.455 | 201.052 | 7.403 | ||||
| 715 Dierenwelzijn | 11.478 | 16.361 | 17.148 | -787 | ||||
| 801 Bruggen | 186.923 | 185.507 | 166.687 | 18.820 | ||||
| 803 Openbare verlichting | 139.941 | 162.956 | 127.987 | 34.969 | ||||
| 804 Wegen | 1.004.473 | 958.248 | 930.671 | 27.577 | ||||
| 806 Straatmeubilair | 45.159 | 42.128 | 37.472 | 4.656 | ||||
| 9903 Gemeentewerf | 190.983 | 220.496 | 216.727 | 3.769 | ||||
| 9909 De Kunstgreep | 891.553 | 847.627 | 825.904 | 21.723 | ||||
| Totaal lasten | 6.950.007 | 7.261.969 | 7.238.987 | 22.982 | ||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | - | - | 2.667 | 2.667 | ||||
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 28.756 | 20.438 | - | -20.438 | ||||
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 25.000 | - | - | - | ||||
| 603 Openbaar groen | 36.919 | 103.600 | 144.578 | 40.978 | ||||
| 604 Verhuur volkstuinen | 849 | 1.000 | 1.190 | 190 | ||||
| 605 Afval | 1.182.184 | 1.243.100 | 1.237.116 | -5.984 | ||||
| 606 Rioleringen | 1.270.782 | 1.315.200 | 1.308.482 | -6.718 | ||||
| 607 Milieu | 3.206 | 30.947 | - | -30.947 | ||||
| 608 Begraafplaats | 102.502 | 125.000 | 135.367 | 10.367 | ||||
| 610 Gebouwenbeheer | 285.648 | 149.813 | 192.890 | 43.077 | ||||
| 801 Bruggen | 55.682 | - | 7.990 | 7.990 | ||||
| 804 Wegen | 35.758 | 34.500 | 79.782 | 45.282 | ||||
| 9903 Gemeentewerf | 190.983 | 220.496 | 216.727 | -3.769 | ||||
| 9909 De Kunstgreep | 605.249 | 591.183 | 560.943 | -30.240 | ||||
| Totaal baten | 3.823.519 | 3.835.277 | 3.887.731 | 52.454 | ||||
| Saldo programma | 3.126.488 | 3.426.692 | 3.351.256 | 75.436 | ||||
| 9-jul-2020 9:17:10 | ||||||||
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2019.
| Product | Verschil | Toelichting |
| Waterbeheer, schoeiing en baggeren | Uitgaven 35 (N) | Op het gebied van waterbeheer en beschoeiingen zijn extra kosten gemaakt om de watergangen te kunnen maaien en schouwen. |
| Openbaar groen |
Uitgaven 42 (N) Inkomsten 40 (V) |
Door de verkoop van diverse stukjes snippergroen zijn extra inkomsten gerealiseerd van € 40.000,-. De extra uitgaven hebben betrekking op het extra onderhoud van de bomen.
In 2019 is het contract voor onderhoud van het groen opnieuw aanbesteed. De aanbesteding is gewonnen door Werkom. Er waren meerdere inschrijvers en Werkom had de beste inschrijving gedaan. Per 1 maart 2020 is het contract daadwerkelijk ingegaan. De medewerkers in het groenonderhoud van Werkom blijven daardoor ook werken op het eigen grondgebied. |
| Afval |
Uitgaven 127 (N) |
Als gevolg van de extreme verhoging van de afvalbelasting, over het ingeleverde huishoudelijk afval, zijn de kosten overschreden. Bij het opstellen van de begroting is hier rekening mee gehouden, en is het tarief voor de afvalstoffenheffing verhoogd, maar de werkelijke kosten zijn fors hoger. |
| Riool | Uitgaven 88 (V) | Door effectief onderhoud is een besparing gerealiseerd op de onderhoudsbudgetten. Dit voordeel op de uitgaven wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening van het riool. |
| Openbare verlichting |
Uitgaven 35 (V) |
Dit bedrag komt voort uit lagere kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting zijn de volledige kapitaallasten opgenomen uit het investeringskrediet voor duurzame verlichting. In 2019 is de verlichting op het Zuideinde vervangen. |
| Wegen |
Uitgaven 27 (V) Inkomsten 45 (V) |
Het voordeel op de kosten is tweeledig. Allereerst een voordeel op de kapitaallasten, vanwege uitstel van projecten in het kader van de herinrichting Kerkstraat en verkeersmaatregelen 30 km. Daarnaast lagere kosten op de onkruidbestrijding. De inkomsten komen voort uit de vergoedingen van nutsbedrijven, die conform de legesverordening worden afgedragen aan de gemeente. Het bedrag is gebaseerd op het aantal vierkante meters aan reparatiewerk van ondergrondse leidingen. |
| Milieu |
Uitgaven 88 (V) Inkomsten 30 (N) |
In de begroting was rekening gehouden met de subsidieontvangst inzake verduurzaming bestaande bouw. Deze subsidie is niet ontvangen in 2019, en daarmee ook niet besteedt in 2019. Daarnaast zijn de begrote bedragen voor energietransitie en duurzaamheid niet uitgegeven in 2019. Door middel van besluit bij de resultaatbestemming 2019 zal aan de raad worden gevraagd om deze budgetten mee te nemen naar 2020 voor latere uitvoering. |
| Gebouwenbeheer | Inkomsten 43 (V) | De aangekochte woningen onder de hoogspanningsmasten worden verhuurd door de WOV. Met deze huurinkomsten is bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden. Deze woningen mogen maximaal 2 jaar worden verhuurd. |
| Kunstgreep |
Inkomsten 30 (N) |
Minder inkomsten dan begroot vanuit de opbrengst van de diverse verhuurbare zalen in de Kunstgreep aan derden. Ook de huurinkomsten van sporthal De Greep zijn lager dan begroot. `bij het opstellen van de begroting 2021 moet worden bezien of deze lagere inkomsten een structureel karakter krijgen. |
(Bedragen x €1.000)
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | |||
| Bestemmingsreserve handhaving | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |||
| Reserve Onderhoud Gebouwen | 814.416 | 814.416 | 850.981 | |||
| Reserve asfalteren Zuideinde | 66.675 | 10 | 10 | |||
| Reserve projecten en openbaar groen | - | 540.000 | 467.310 | |||
| Reserve onderhoud bruggen | 83.316 | 53.316 | 118.835 | |||
| Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152 | 39.721 | 15.221 | 39.721 | |||
| Reserve infrastructuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Totaal reserves | 1.047.128 | 1.465.963 | 1.519.857 | |||
| 9-jul-2020 9:16:14 | ||||||
| Reserve | Verklaring verschil ten opzichte van begroting |
Toelichting |
| Reserve onderhoud gebouwen | Uitgaven 35 (V) | De jaarlijkse budgetten zijn gebaseerd op een gemiddeld budget voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, gebaseerd op de onderhoudsplanning. Jaarlijks worden de afwijkingen ten opzichte van dit budget gemuteerd op de reserve onderhoud gebouwen. |
| Reserve projecten en openbaar groen | Inkomsten 70 (N) | In het voorjaarsbericht 2019 is de geplande verkoop van de schoolwoningen opgenomen, waarbij de meeropbrengst uit de verkoop in een aparte reserve is gestort ten behoeve van projecten en openbaar groen. |
| Reserve onderhoud bruggen | De gemiddelde budgetten zijn gebaseerd op een gemiddeld budget voor onderhoud van de bruggen, gebaseerd op de onderhoudsplanning. Jaarlijks worden afwijkingen ten opzichte van dit budget gemuteerd op de reserve onderhoud gebouwen. | |
| Reserve verkoop oude vrachtwagen | Uitgaven 14 (V) | Deze reserve is destijds ontstaan uit de opbrengstwaarde van ingeruilde transportmiddelen. De geplande onttrekking 2019 heeft niet geplaatst. |
(Bedragen x €1.000)
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | |||
| Voorziening egalisatie riolering | 373.479 | 373.479 | 454.812 | |||
| Voorziening Sporttoestellen De Greep | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||
| Voorziening bezwaarschriften riool | 230.403 | 230.403 | 230.403 | |||
| Voorziening egalisatie afval | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Voorziening inrichting theaterzaal | 500 | 19.000 | 19.000 | |||
| Totaal voorzieningen | 623.382 | 645.882 | 727.215 | |||
| 9-jul-2020 9:15:48 | ||||||
| Verklaring verschil ten opzichte van de begroting |
Toelichting | |
| Voorziening egalisatie riolering |
Conform de voorschriften van de BBV wordt jaarlijks het efficiency-voordeel op het product riolering toegevoegd aan deze voorziening. |
(Bedragen x €1.000)
|
Omschrijving |
Rekening 2018 |
Begroting 2019 |
Rekening 2019 |
|
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) |
n.b.* |
137 |
|
|
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
0,5 |
0 |
|
|
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
3,2 |
0 |
|
|
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
2,2 |
3,0 |
|
|
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) |
n.b.* |
5 |
|
|
Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS) |
n.b. |
190 |
|
|
% hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS) |
n.b. |
n.b. |