Binnen het programma Dienstverlening zetten we ons in op het gebied van: Burgerlijke stand, Basisregistratie personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen.
Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers en instellingen. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij onze inwoners optimaal te woord staan en informatie bieden van hoge kwaliteit. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn voor iedereen en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor al onze afdelingen. Integraal werken is hiervoor essentieel. Het gaat dan om zowel de wettelijke taken als om de samenhang op andere onderdelen binnen de diverse disciplines.
| Programma 1: Doelenboom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Doel | Acties 2025 | ||||||||
| THEMA 1 | DOEL 1.1 | 1.1.1 | - | Doorontwikkelen nieuwe website | ||||||
| Informatievoorziening | Kwaliteit informatievoorziening verbeteren | 1.1.2 | - | Digitale dienstverlening uitbreiden | ||||||
| THEMA 2 | DOEL 2.1 | 2.1.1 | - | Uitvoeren Uitvoeringsplan Dienstverlening | ||||||
| Bereikbaarheid | Bereikbaarheid verbeteren | 2.1.2 | - | Doorontwikkelen Integrale Toegang | ||||||
Elke vraag die bij ons binnenkomt beantwoorden wij volgens onze servicenormen, of dit nu digitaal, per post, telefonisch of persoonlijk is. We denken en zoeken mee naar mogelijkheden en oplossingen. Onze informatievoorziening is actueel, begrijpelijk en transparant
Het is een constant proces om te werken aan kwalitatief goede informatievoorziening die aansluit bij vragen vanuit onze inwoners, ondernemers en instellingen. Als de situatie daarom vraagt, bieden we waar mogelijk maatwerk.
De lijnen tussen inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente zijn kort en de persoonlijke contacten zijn warm. Contacten verlopen vooral via onze digitale kanalen: website, digitale formulieren en sociale media (zoals wettelijk ook vereist). Daarnaast blijven wij ook toegankelijk via de telefoon en voor het maken van een persoonlijke afspraak.
We verbeteren onze bereikbaarheid aan de hand van de behoefte van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Onze prioriteit ligt bij het optimaliseren van de digitale dienstverlening en het realiseren van een laagdrempelige fysieke toegang binnen onze gemeente.
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl. wijz. | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 112 Verkiezingen | 86.284 | 63.709 | 55.291 | 55.291 | 55.291 | 55.291 | |
| 201 Burgerzaken | 718.628 | 796.354 | 889.735 | 889.735 | 889.735 | 827.735 | |
| 202 Dienstverlening algemeen | 50.209 | 82.138 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 401 APV en bijzondere wetgeving | 114.601 | 168.840 | 247.565 | 247.565 | 247.565 | 247.565 | |
| 501 Economische zaken | 24.020 | 34.050 | 33.190 | 33.190 | 33.190 | 33.190 | |
| 611 Vergunningen | 512.007 | 662.494 | 658.098 | 658.098 | 658.098 | 658.098 | |
| 612 Handhaving omgevingsvergunningen | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| Totaal Lasten | 1.505.748 | 1.811.085 | 1.919.379 | 1.919.379 | 1.919.379 | 1.857.379 | |
| Baten | |||||||
| 201 Burgerzaken | 178.782 | 154.278 | 214.278 | 214.278 | 214.278 | 144.278 | |
| 401 APV en bijzondere wetgeving | 16.348 | 34.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | |
| 611 Vergunningen | 343.479 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
| Totaal Baten | 538.609 | 408.478 | 453.478 | 453.478 | 453.478 | 383.478 | |
| Resultaat baten minus lasten | -967.140 | -1.402.607 | -1.465.901 | -1.465.901 | -1.465.901 | -1.473.901 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2024.
| Product | Baten of lasten |
Verschil | Toelichting |
| 201 Burgerzaken |
Lasten
Baten |
€93.381
€60.000 |
We verwachten een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. De paspoorten en identiteitskaarten waren in 2014 voor het eerst 10 jaar geldig. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar. Voor het jaar 2024 zullen zowel de baten als de lasten via het Najaarsbericht worden verhoogd. Voor de jaren 2025 t/m 2027 zijn ze in deze begroting beiden opgehoogd. De zogenaamde 'paspoortenpiek' loopt namelijk t/m 2027. Daarnaast zijn de geraamde lasten 2025 hoger dan 2024 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 202 Dienstverlening algemeen |
Lasten |
€50.138 |
De lasten van de onderhoudskosten BAG zijn vanaf 2025 met €38.000 afgeraamd, kijkend naar de werkelijke kosten van afgelopen jaren. De post toegerekende kosten voor 2025 zijn € 12.138 lager dan in de begroting 2024 door een lagere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 401 APV en bijzondere wetgeving |
Lasten
Baten |
€78.725 €15.000 |
De post toegerekende kosten voor 2025 zijn hoger dan in de begroting 2024 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. De baten 2025 zijn lager begroot dan in 2024 doordat het begrote bedrag aan legesinkomsten uit de APV vergunningen is afgeraamd met een bedrag van €15.000. Deze inkomsten zijn al jaren te hoog begroot, en worden in het kader van realistisch begroten afgeraamd tot de reguliere inkomsten. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve kwaliteitszorg | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||
| Reserve verkiezingen | 15.706 | 17.160 | 18.767 | 20.273 | 21.756 | 23.239 | ||||||
| Totaal reserves | 23.706 | 25.160 | 26.767 | 28.273 | 29.756 | 31.239 | ||||||
| 14-okt-2024 | ||||||||||||
Reserve kwaliteitszorg
Deze reserve is gevormd vanuit het najaarsbericht 2021. In de oneven jaren is een budget in de begroting opgenomen om het onderzoeken "waar staat je gemeente" te kunnen uitvoeren. Met ingang van 2024 worden deze onderzoeken niet meer uitgevoerd, en kan deze reserve vrijvallen. Het vrijvallen van deze reserve is opgenomen in de eerste begrotingswijziging inzake het project duurzaam begrotingsevenwicht.
Reserve Verkiezingen
Met ingang van 2021 wordt een jaarlijkse dotatie aan deze reserve begroot, om schommelingen in de kosten van de verkiezingen op te kunnen vangen. In de begroting is een jaarlijks budget opgenomen van €30.000. In 2024 verwachten we een verkiezing te organiseren (Europese Parlementsverkiezingen). De extra kosten hiervan zullen aan de reserve worden onttrokken.