Het programma Leefomgeving houdt zich bezig met: beleid en uitvoering van openbare orde en veiligheid en het zorgdragen voor een gezonde en veilige openbare ruimte.
Oostzaan heeft ambities maar de basis moet in orde zijn. De openbare ruimte zien we als veilig, schoon, groen, duurzaam en klimaatbestendig waarbij de leefbaarheid voorop staat. Oostzaan is veengebied dat onder andere verzakking van de ondergrond met zich meebrengt. We gaan voor planmatig integraal onderhoud waarbij wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente.
Om veiligheid en leefbaarheid te kunnen garanderen en monitoren moet worden ingezet op nauwe samenwerking met partners, meer zichtbaarheid van de BOA op straat, en focus op ontwikkelingen bij vaaroverlast en ernstige woon- en jeugdoverlast. Ook wordt met partners gestreefd om ondermijning tegen te gaan.
| Programma 5: Doelenboom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Doel | Acties 2025 | |||||||||
| THEMA 1 | DOEL 1.1 | 1.1.1 | - | Versterken en verbeteringen boa- en | |||||||
| Leefbaarheid | Overlast verminderen | toezichthoudende organisatie | |||||||||
| 1.1.2 | - | Actuele jeugdproblematiek oppakken | |||||||||
| 1.1.3 | - | Interveniëren bij zeer ernstige woonoverlast | |||||||||
| 1.1.4 | - | Crisisbeheersing | |||||||||
| 1.1.5 | - | Uitvoeren en handhaven beleid rond vaaroverlast | |||||||||
| DOEL 1.2 | 1.2.1 | - | Drugshandel en hennepteelt bestrijden | ||||||||
| Ondermijnende criminaliteit tegengaan | 1.2.2 | - | Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden | ||||||||
| 1.2.3 | - | Versterken van integriteit | |||||||||
| 1.2.4 | - | Inzet op cyberveiligheid | |||||||||
| DOEL 1.3 | 1.3.1 | - | Opstellen van een mobiliteitsprogramma | ||||||||
| Bereikbaarheid verbeteren | 1.3.2 | - | Planmatig onderhoud en uitbreiding 30km zone | ||||||||
| Noordeinde, De Haal | |||||||||||
| DOEL 1.4 | 1.4.1 | - | Actualiseren van de APV n.a.v. de omgevingswet | ||||||||
| Actualiseren regelgeving om de openbare orde te handhaven | |||||||||||
| THEMA 2 | DOEL 2.1 | 2.1.1 | - | Groot onderhoudsproject Molenbuurt | |||||||
| Groen en klimaatadaptatie | Maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie | ||||||||||
| DOEL 2.2 | 2.2.1 | Opstellen beheerplan walkanten/ onderhouden | |||||||||
| Groen / Walkanten | beschoeiing | ||||||||||
| THEMA 3 | DOEL 3.1 | 3.1.1 | - | Reduceren van huishoudelijk restafval | |||||||
| Afval | Van afval naar grondstof | ||||||||||
| THEMA 4 | DOEL 4.1 | 4.1.1 | - | Opstellen van speeltuinenbeleid | |||||||
| Speelvoorzieningen | Ontwikkelen speeltuinenbeleid | ||||||||||
| THEMA 5 | DOEL 5.1 | 5.1.1 | - | Strategische eigendomspositie gebouwenbeheer | |||||||
| Gebouwenbeheer | Beheer gebouwen verbeteren | ||||||||||
Het Lint omringd door snelwegen.
De intensiteit van verkeer op het Lint van Oostzaan neemt toe. Daarbij is bereikbaarheid van de gemeente belangrijk voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker. Bereikbaarheid en veiligheid kan met elkaar contrasteren, maar verkeersveiligheid is van groot belang. Dat betekent dat we maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te vergroten, onder meer op basis van een evaluatie van de 30km zones. Deze vindt plaats vóórdat onderhoud op het Noordeinde wordt uitgevoerd. Ook gaan we planmatig groot onderhoud uitvoeren in de Dromer-, Slaper-, Wakerstraat waarbij de kabels en leidingen toekomstbestendig worden gemaakt. In het planmatig groot onderhoud worden de speeltuinen meegenomen in het onderhoud. Er wordt onderzocht hoe fietsroutes achter het Lint aantrekkelijk en veilig gemaakt kunnen worden. Vooral verkeersoverlast (sluipverkeer) pakken we via bestuurlijke boetes aan. Dit sluipverkeer zorgt namelijk voor een verminderde bereikbaarheid van het dorp. Met deze bestuurlijke boete krijgen we als gemeente nog meer grip op deze overlast en willen we de bereikbaarheid van het dorp vergroten. Eveneens is de wens om een ligplaatsenbeleid te ontwikkelen, waarmee duidelijk wordt waar vaartuigen kunnen liggen en we hierop kunnen handhaven.
De domeinen waar Openbare Orde en Veiligheid zich op richt zijn integriteit & veiligheid (ondermijning), zorg en veiligheid (bijv. ernstige woonoverlast), leefbaarheid (boa – en toezichthoudende organisatie, vaaroverlast, jeugdoverlast) en crisisbeheersing. We zetten in op het voorkomen van overlast en onveilige situaties, en op het tegengaan van ondermijnende activiteiten. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen.
We zetten in op preventief en handhavend optreden om de overlast in de openbare ruimte terug te dringen met bijzondere aandacht voor de boa-organisatie.
Het thema ondermijning kent inmiddels een vaste plek in onze organisatie. Naast een gerichte aanpak in lopende casuïstiek wordt ingezet op het continueren van de samenwerking met interne en externe partners en wordt gewerkt aan bewustwording rond ondermijning. Dit wordt thematisch aangepakt bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen, schuren, vastgoed enz.
In 2024 is het Bibob-beleid geactualiseerd. Het streven is om in 2025 vakafdelingen hierin mee te nemen en bewustwording te creëren voor de toepassing van de Wet Bibob bij diverse aanvragen van vergunningen en subsidies. En ook als de gemeente met externen diverse overeenkomsten aangaat.
Middels verschillende campagnes proberen wij digitale criminaliteit onder de aandacht te brengen bij bewoners en ondernemers. Hierdoor worden ze weerbaarder.
Door onderzoek te doen naar mobiliteit kan er aansluitend worden gewerkt aan de uitvoering om zo de bereikbaarheid van Oostzaan te verbeteren.
Samen met de politie zorgen we voor de openbare orde en controleert de gemeente of inwoners en bedrijven zich houden aan de regels. In Oostzaan is handhaving van de regels in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een belangrijk speerpunt. Naast het feit dat we de regels continue evalueren op effectiviteit, handhaafbaarheid en actualiteit kunnen er ook andere redenen zijn naar de APV aan te passen.
Oostzaan is een groene gemeente omringd door natura 2000 gebieden. We streven naar een goede biodiversiteit met afwisselende beplanting en begroeiing. Het uitgangspunt is: zorg dragen voor een leefomgeving die ook op de lange termijn bruikbaar blijft.
Hittestress, stortbuien, kort en hevig of juist langdurig, zijn het nieuwe normaal. Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud is klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving van belang. Hierbij willen we hittestress tegengegaan en grondwater opnemen en infiltreren in de ondergrond. Er is reeds een begin gemaakt in huidige projecten waarbij nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden meegenomen.
Oostzaan is een gemeente met veel water en de walkanten verdienen specifieke aandacht. Goed onderhouden walkanten dragen bij aan de positieve uitstraling van de gemeente en kunnen biodiversiteit bevorderen.
Afval is geen afval maar een grondstof. Het scheiden van afval is nodig om hergebruik te bewaken en hiermee ook de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) te behalen. Daarnaast willen we de milieustraat behouden voor eigen inwoners. De papierinzameling willen we niet veranderen, zodat onze verenigingen hun inkomsten behouden. Afval is een belangrijk onderdeel in onze samenleving. In de raadsvergadering van 2 februari 2023 heeft de raad de keuze gemaakt voor aanbesteden (RV 22/72).
In restafval zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Wanneer je afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu. De VANG-doelstelling speelt hierin een belangrijke rol.
Speelvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. De gemeenten streeft ernaar de speelvoorzieningen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van de inwoners.
We ontwikkelen beleid waarbij wordt gekeken naar de speelbehoefte per wijk aan de hand van de zich ontwikkelende leeftijdsopbouw. Met dit beleid heeft de gemeente een handvat om de speeltuinen, die grotendeels worden meegenomen in het integrale onderhoud, een goede inrichting te geven.
De inzet van de gemeentelijk gebouwen is een belangrijk instrument voor de gemeente om verschillende functies mogelijk te maken.
We zoeken continu naar nieuwe manieren om het beheer van gebouwen effectiever en efficiënter vorm te geven. We zorgen ervoor dat de gebouwen veilig, functioneel en comfortabel zijn voor de gebruikers, om de levensduur van het gebouw te verlengen en verduurzamen.
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl. wijz. | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 405.557 | 410.375 | 391.440 | 391.440 | 391.440 | 391.440 | |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 734.151 | 863.529 | 919.930 | 919.930 | 919.930 | 919.930 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 43.100 | 60.020 | 83.522 | 83.522 | 83.522 | 83.522 | |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 216.478 | 241.189 | 252.426 | 273.198 | 273.198 | 273.196 | |
| 603 Openbaar groen | 693.754 | 608.748 | 542.319 | 542.319 | 542.319 | 542.319 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 0 | 589 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | |
| 605 Afval | 1.728.997 | 1.697.706 | 1.756.107 | 1.779.118 | 1.779.118 | 1.777.038 | |
| 606 Rioleringen | 1.562.188 | 1.643.985 | 1.638.054 | 1.650.851 | 1.660.868 | 1.654.665 | |
| 607 Milieu | 395.950 | 519.918 | 605.182 | 522.316 | 544.000 | 543.998 | |
| 608 Begraafplaats | 297.744 | 400.937 | 420.270 | 420.270 | 420.270 | 420.269 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 348.422 | 158.407 | 177.224 | 150.242 | 150.243 | 150.240 | |
| 715 Dierenwelzijn | 32.155 | 35.932 | 35.187 | 35.187 | 35.187 | 35.187 | |
| 801 Bruggen | 2.559.300 | 195.996 | 186.977 | 176.899 | 165.260 | 161.109 | |
| 803 Openbare verlichting | 153.078 | 253.321 | 229.933 | 229.933 | 229.932 | 229.932 | |
| 804 Wegen | 1.253.593 | 1.197.805 | 1.139.188 | 1.300.323 | 1.599.774 | 1.520.978 | |
| 806 Straatmeubilair | 61.766 | 98.431 | 81.082 | 81.082 | 81.082 | 71.072 | |
| 9903 Gemeentewerf | 301.435 | 232.505 | 206.637 | 252.489 | 252.488 | 249.021 | |
| 9909 De Kunstgreep | 1.459.590 | 972.307 | 1.022.808 | 1.022.810 | 1.022.808 | 1.005.082 | |
| Totaal Lasten | 12.247.257 | 9.591.700 | 9.690.465 | 9.834.108 | 10.153.618 | 10.031.177 | |
| Baten | |||||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 4.397 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 603 Openbaar groen | 26.609 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.800 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 605 Afval | 1.522.259 | 1.650.570 | 1.756.107 | 1.779.118 | 1.779.118 | 1.777.038 | |
| 606 Rioleringen | 1.562.188 | 1.643.985 | 1.638.054 | 1.650.851 | 1.660.868 | 1.654.665 | |
| 607 Milieu | 12.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 Begraafplaats | 156.490 | 140.000 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 173.042 | 147.028 | 133.673 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | |
| 801 Bruggen | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 804 Wegen | 137.482 | 75.000 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | |
| 806 Straatmeubilair | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9903 Gemeentewerf | 301.435 | 232.505 | 206.637 | 252.489 | 252.488 | 249.021 | |
| 9909 De Kunstgreep | 639.982 | 681.992 | 681.838 | 681.838 | 681.838 | 681.838 | |
| Totaal Baten | 6.888.288 | 4.628.180 | 4.707.709 | 4.676.396 | 4.686.412 | 4.674.662 | |
| Resultaat baten minus lasten | -5.358.969 | -4.963.520 | -4.982.756 | -5.157.712 | -5.467.206 | -5.356.515 | |
Onder het product De Kunstgreep zijn onder andere de lasten en baten van de theaterzaal opgenomen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing hiervan weergegeven:
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl. wijz. | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
| Lasten | ||||||
| Techniek | 28.736 | 19.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Diverse kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schoonmaakcontracten | 1.770 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Subsidies | 25.400 | 26.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| Totaal Lasten | 55.906 | 49.500 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Baten | ||||||
| Huurinkomsten | 44.854 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Totaal Baten | 44.854 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Resultaat Baten min lasten | -11.052 | -4.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
Dit bedrag is exclusief gezamenlijke kosten van het pand, zoals de OZB, verzekeringen, kapitaallasten etc.
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2024.
| Product | Baten of lasten |
Verschil | Toelichting |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland |
Lasten |
€56.401 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland wordt conform de ingediende begroting van de VRZW opgehoogd met een bedrag van € 64.648. Daarnaast ontstaat een voordeel op de toegerekende kosten van € 8.247. De post toegerekende kosten voor 2025 zijn lager dan in de begroting 2024 door een lagere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 502 Recreatie en toerisme |
Lasten |
€23.502 |
De post toegerekende kosten voor 2025 zijn hoger dan in de begroting 2024 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 603 Openbaar groen |
Lasten |
€33.844 |
De post toegerekende kosten voor 2025 zijn lager dan in de begroting 2024 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. Met ingang van 2025 wordt een interne doorbelasting geboekt van 10% van het onderhoudsbudget openbaar groen naar het product afval. Dit in verband met de kostendekkendheid van het product afval en de berekening van het tarief. Dit is geen nieuw beleid, deze kosten worden al jaren doorbelast in het tarief, maar worden nu ook daadwerkelijk geboekt. |
| 605 Afval | Baten |
€67.401 €103.998 |
De kosten voor het product afval stijgen als gevolg van de structurele lasten, zoals deze in 2024 zijn ingevoerd voor de maatregelen om het aantal aangeleverde kilo's huishoudelijk afval te reduceren, in het kader van de VANG doelstellingen. Denk hierbij aan extra kosten voor de afvalcoach, het registratiesysteem van de chips en de toegangscontrole op de werf. Ook de kosten van de extra sorteerronde van lachgascilinders en analyses van het aangeleverde afval. Het tarief voor de afvalstoffenheffing is conform de kadernota 2025-2028 geïndexeerd met 2,5%. Daarnaast stijgen de inkomsten door de doorbelasting van de genomen maatregelen door te berekenen in het tarief van de afvalstoffenheffing. Het tarief wordt kostendekkend doorgevoerd. |
| 606 Rioleringen |
Baten |
|
Het tarief voor de rioolbelasting is conform de kadernota 2025-2028 geïndexeerd met 2,5%. |
| 607 Milieu |
Lasten |
€85.264 |
Het budget voor de bijdrage aan ODIJmond wordt aangepast aan de ingediende begroting van de ODIJmond over het jaar 2025. Dit betekent een extra bijdrage voor de taken inzake de Dienstverleningsovereenkomst. |
| 804 Wegen |
Lasten |
€58.617 |
Het voordeel is gebaseerd op uitstel in kapitaallasten. Door vertragingen bij de herinrichting van de Molenbuurt worden de begrote kapitaallasten ad €30.882 een jaar doorgeschoven. Daarnaast is de post toegerekende kosten voor 2025 €27.735 lager dan in de begroting 2024 door een lagere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 9903 Gemeentewerf | Lasten |
€25.868 |
Het voordeel komt voort uit de kapitaallasten. De vervangingsinvestering van de vrachtwagen (5 jaar) wordt een jaar uitgesteld. |
| Baten |
€25.868 |
De budgetten van de gemeentewerf worden doorbelast naar de producten Afval (60%), Riool (25%) en wegen (15%). |
|
| 9909 De Kunstgreep |
Lasten |
€50.501 |
Een stijging van de kosten wordt veroorzaakt door een hogere verzekeringspremie €7.501 en een uitbreiding van het beveiligingscontract €43.000. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egalisatiereserve baggeren | 88.930 | 88.930 | 88.930 | 88.930 | 88.930 | 88.930 | ||||||
| Reserve afkoop onderhoud begraafplaats | 156.368 | 156.368 | 156.368 | 156.368 | 156.368 | 156.368 | ||||||
| Reserve BOA | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | ||||||
| Reserve infrastructuur | 48.278 | 63.278 | 63.278 | 63.278 | 63.278 | 63.278 | ||||||
| Reserve inrichting theaterzaal | 55.500 | 74.000 | 92.500 | 111.000 | 129.500 | 148.000 | ||||||
| Reserve onderhoud bruggen | 133.405 | 133.405 | 133.405 | 133.405 | 133.405 | 133.405 | ||||||
| Reserve projecten en openbaar groen | 365.443 | 365.443 | 365.443 | 365.443 | 365.443 | 365.443 | ||||||
| Reserve spitscamera inrijverbod | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Reserve sporttoestellen de greep | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | ||||||
| Reserve Wet goed verhuurderschap | 0 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | ||||||
| Totaal reserves | 940.068 | 985.663 | 1.008.163 | 1.030.663 | 1.053.163 | 1.075.663 | ||||||
| 14-okt-2024 | ||||||||||||
Egalisatiereserve baggeren
Jaarlijks is een structureel budget van €33.000 opgenomen in de begroting voor baggerwerkzaamheden. Jaarlijks worden de uitgaven geëgaliseerd op deze reserve om hogere, onverwachte uitgaven in de toekomst te kunnen financieren.
Reserve afkoop onderhoud begraafplaats
In 2021 is deze reserve gevormd met als doel het (achterstallig) onderhoud voor de komende jaren te kunnen financieren. Deze reserve zal worden ingezet om de kosten van herinrichting en onderhoud te financieren.
Reserve BOA
Vanuit de resultaatbestemming 2022 is deze reserve gevormd. Het bedrag is gebaseerd op de gelabelde inkomsten vanuit de Algemene uitkering 2022, en bestemd voor de professionalisering van de BOA. Deze professionalisering wordt verder uitgewerkt in 2024.
Reserve infrastructuur
Deze reserve is bestemd voor onderzoekskosten in de infrastructuur. Er zijn geen mutaties begroot op deze reserve.
Reserve inrichting theaterzaal
Jaarlijks worden deze bedragen toegevoegd aan de onderhoudsreserve Theaterzaal om vervangingsinvesteringen van materieel, inventaris en installaties in de toekomst mogelijk te maken.
Reserve onderhoud bruggen
Deze reserve wordt jaarlijks gevoed door de niet bestede onderhoudsgelden vanuit de exploitatie bruggen, om onverwachte noodreparaties en vervangingen mee te financieren.
Reserve projecten en openbaar groen
Deze reserve is gevormd uit de verkoopopbrengst van de schoolwoningen aan de Voorn, en wordt ingezet voor projecten en incidentele werkzaamheden ten behoeve van openbaar groen en openbare ruimte.
Reserve spitscamera inrijverbod
Deze reserve is gebaseerd op Amendement 22A19, waarbij vanuit de coronareserve een bedrag wordt overgeheveld ten behoeve van een flitscamera voor de verkeersoverlast op het Zuideinde. Deze reserve zal worden ingezet bij het uitbreiden van de geslotenverklaring.
Reserve sporttoestellen De Greep
Jaarlijks worden deze bedragen toegevoegd aan de onderhoudsreserve sporttoestellen om vervangingsinvesteringen van materieel in de toekomst mogelijk te maken.
Reserve Wet goed verhuurderschap
De wet biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Er zijn extra regels om arbeidsmigranten te beschermen tegen misstanden. Komen huurder en verhuurder er samen niet uit? Dan kunnen huurders dit ook melden bij hun gemeente. De gemeente kan dan, als het nodig is, bijvoorbeeld een boete aan de verhuurder opleggen.
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening bezwaarschriften riool | 0 | 465.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Voorziening egalisatie afval | 38.326 | 103.326 | 103.326 | 103.326 | 103.326 | 103.326 | ||||||
| Voorziening egalisatie riolering | 581.633 | 486.946 | 902.024 | 839.203 | 766.365 | 699.730 | ||||||
| Voorziening MJOP: Ambtswoning Glazenmakerstraat | 34.518 | 45.968 | 57.418 | 68.868 | 80.318 | 91.768 | ||||||
| Voorziening MJOP: Brandweerkazerne Kerkstraat | 79.181 | 94.173 | 109.165 | 124.157 | 139.149 | 154.141 | ||||||
| Voorziening MJOP: Centrumcomplex de Kunstgreep | 182.700 | 269.200 | 355.700 | 442.200 | 528.700 | 615.200 | ||||||
| Voorziening MJOP: De Kolk | 25.385 | 30.208 | 35.031 | 35.031 | 35.031 | 35.031 | ||||||
| Voorziening MJOP: Gebouw Werkom Twiskeweg | 13.032 | 15.532 | 18.032 | 20.532 | 23.032 | 25.532 | ||||||
| Voorziening MJOP: Gemeentewerf Skoon | 66.188 | 78.718 | 91.248 | 103.778 | 116.308 | 128.838 | ||||||
| Voorziening MJOP: Kerktoren | 31.069 | 38.569 | 46.069 | 53.569 | 61.069 | 68.569 | ||||||
| Voorziening MJOP: Loods op de begraafplaats | 14.032 | 17.532 | 21.032 | 24.532 | 28.032 | 31.532 | ||||||
| Voorziening MJOP: Sporthal De Greep | 54.976 | 70.336 | 85.696 | 101.056 | 116.416 | 131.776 | ||||||
| Voorziening onderhoud gebouwen | 4.737 | 4.737 | 4.737 | 4.737 | 4.737 | 4.737 | ||||||
| Totaal voorzieningen | 1.125.777 | 1.720.347 | 1.829.478 | 1.920.989 | 2.002.483 | 2.090.180 | ||||||
| 14-okt-2024 | ||||||||||||
Voorziening bezwaarschriften Riool
De voorziening was gevormd voor bezwaarschriften over de periode 2015-2019. In 2024 zijn deze bezwaarschriften ingetrokken en/of afgewikkeld. De voorziening is daarom niet meer nodig, het saldo is overgeboekt naar de voorziening egalisatie rioleirng.
Voorziening egalisatie Afval
Deze voorziening is ten behoeve van onderzoeken naar ondergrondse containers in Oostzaan. Deze voorziening is destijds gevormd ten laste van het product afval en wordt ingezet bij het behalen van de VANG doelstelling.
Voorziening egalisatie riolering
Conform de onderhoudsplanning, het vastgestelde GRP 2017-2023 en de systematiek van kostenegalisatie worden de uitgaven en inkomsten gemuteerd op het rioleringsbudget en overgeboekt naar deze voorziening, ten behoeve van financiering van uitgaven in de toekomst. In 2024 zal het GRP worden herzien in een nieuw WRP (Water en RioleringsProgramma).
Diverse voorzieningen MJOP ten behoeve van het onderhoud gemeentelijke gebouwen
Met ingang van 2023 zijn de onderhoudsbudgetten van alle gemeentelijke gebouwen ondergebracht in onderhoudsvoorzieningen. Per gemeentelijk gebouw is een Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld en deze wordt in 2025 geëvalueerd en geactualiseerd. Bij het opstellen van de begroting zijn de uitgaven van het geplande onderhoud op gemeentelijke gebouwen hierop gebaseerd. Jaarlijkse onderhoudskosten zullen jaarlijks worden onttrokken aan deze voorzieningen MJOP.
Voorziening onderhoud gebouwen
Voor de aanpassing van de dakconstructie van De Korenaar is een voorziening ingesteld van €125.000, gebaseerd op het maximaal te lopen risico. In 2023 heeft het benodigde onderhoud plaatsgevonden. Het restant van deze voorziening wordt ingezet voor nazorg.