Programma 1 - Dienstverlening

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en staan zij centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD?

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.

Product	Baten of lasten	Verschil	Toelichting
Verkiezingen	lasten   baten	€ 61.268 (nadeel) € 61.268 (voordeel)	De overschrijding op het budget van de verkiezingen is ten laste van het coronabudget geboekt. Per saldo budgettair neutraal op het product 'Verkiezingen'.
Vergunningen	baten	€ 119.422 (nadeel)	Minder baten omgevingsvergunningen dan begroot.  Jaarlijks wordt structureel een bedrag van € 220.000,- begroot. In 2021 zijn minder vergunningen aangevraagd, voornamelijk veroorzaakt door de corona.

 

Reserve	Verschil ten opzichte van begroting	Toelichting
Reserve Verkiezingen	€ 0	Jaarlijks wordt een dotatie van € 1.569,- begroot aan deze reserve, om toekomstige schommelingen te kunnen opvangen.
Reserve nieuwe website	€ 0	In de begroting 2021 is een bedrag opgenomen voor de nieuwe website van € 100.000,-. De werkzaamheden hebben vertraging opgelopen. In het najaarsbericht is vastgesteld om dit budget over te hevelen naar 2022 middels een nieuwe bestemmingsreserve.
Reserve EGEM-I	€ 0	In de primaire begroting 2021 is het opheffen van deze reserve vastgesteld. Deze reserve destijds opgebouwd uit het saldo van diverse resultaatbestemmingen over de periode 2012-2015. Het saldo valt vrij, en wordt ingezet voor de nieuwe website.

 

Hierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn in de bijlage opgenomen.

	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
% Functiemenging (Bron LISA). De verhouding tussen banen en woningen. Varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen banen). Bij een waarde van 50% zijn er evenveel woningen als banen.	49,5%	49,5%	49,5%
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 tm 64 jaar  (Bron: LISA)	144,5	182,5	154

* dit betreft een schatting, de gegevens zijn nog niet bij Bron LISA voorhanden.