In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.
Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling
Wat was onze visie in 2021?
Terug naar navigatie - Wat was onze visie in 2021?Als zelfstandige kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. We ondersteunen ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij de openheid van het landschap. Onze ambitie is hierbij dat de gemeente een groene woon- en leefomgeving blijft, met voldoende woningen voor de huidige en de nieuwe generaties, voor jong en oud.
De komende periode breiden we onze woningvoorraad uit. We zorgen dat het beleid, zoals wonen op vaders erf en tiny houses, wordt gerealiseerd en een onderdeel wordt van de omgevingswet.
Samen met onze inwoners zetten we in op verdere verduurzaming en energieneutraliteit. Onze ambitie is om energieneutraal te zijn in 2040.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD? |
P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners
Wij werken mee aan een woningaanbod dat beter aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners en op de woonopgaven in deze gemeente. Daarbij streven we naar een goede balans tussen huur- en koopwoningen.
P2 1.1 Woningvoorraad vergroten
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 1.2 Creatiever omgaan met woonvormen
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 1.3 Aanbod van huurwoningen uitbreiden
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied
We blijven onze omgeving doelmatig ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.
P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 2.2 Mogelijkheden voor toerisme en werkgelegenheid versterken
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 2.3 Meer ruimte creëren voor initiatieven
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving
Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.
P2 3.1 Energie opwekken met hernieuwbare bronnen
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 3.2 Duurzame economische ontwikkelingen bevorderen
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P2 4. Onze gemeente is goed bereikbaar
Om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, te werken en te bezoeken, behouden en versterken wij de bereikbaarheid van en naar onze gemeente.
P2 4.1 Infrastructuur verbeteren
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijz. | Realisatie 2021 | Verschil Begroting min Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 301 Woonruimteverdeling | 13.135 | 27.195 | 16.629 | 10.566 | |
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | 41.438 | 62.432 | 35.511 | 26.921 | |
| 303 Volkshuisvesting | 9.192 | 8.659 | 8.659 | 0 | |
| 304 Erfpacht | 11.638 | 11.485 | 12.005 | -520 | |
| 503 Oostzanerveld | 935 | 10.000 | 9.540 | 460 | |
| 609 Ruimtelijke ordening | 220.571 | 276.156 | 292.119 | -15.963 | |
| 613 Grondexploitatie | 223.459 | 0 | 105.634 | -105.634 | |
| 805 Verkeer en vervoer | 65.283 | 57.896 | 60.229 | -2.333 | |
| Totaal Lasten | 585.651 | 453.823 | 540.325 | -86.502 | |
| Baten | |||||
| 301 Woonruimteverdeling | 320 | 0 | 302 | -302 | |
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | 2.573 | 0 | 0 | 0 | |
| 304 Erfpacht | 91.869 | 90.000 | 91.897 | -1.897 | |
| 613 Grondexploitatie | 209.962 | 0 | 102.386 | -102.386 | |
| Totaal Baten | 304.724 | 90.000 | 194.584 | -104.584 | |
| Resultaat baten minus lasten | -280.927 | -363.823 | -345.741 | -18.082 | |
Verschillen analyse
Terug naar navigatie - Verschillen analyseHieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.
| Product | Baten of lasten |
Verschil | Toelichting |
| GBKN en kadasterkaarten | lasten |
26.921 (voordeel) |
De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is uitbesteed aan de gemeente Purmerend. Het budget is gebaseerd op een vast bedrag en een variabel bedrag. Het variabele bedrag is gebaseerd op het aantal mutaties. In 2021 zijn weinig mutaties doorgevoerd. |
| Grondexploitatie |
lasten
baten |
105.634 (nadeel)
102.386 (voordeel) |
Het betreft hier het saldo van diverse grondtransacties, waarbij de kosten voor de baten gaan. In 2021 zijn kosten geweest voor grondtransacties, waarvan de opbrengst door grondverkoop of vergoeding hiervoor, in de toekomst ligt. Deze grondtransacties worden hieronder toegelicht: Voetbalkooi Dr. Boomstraat In 2021 is gestart met de grondsanering. Deze loopt door tot in 2022. Na definitieve omgevingsvergunning voor de nieuwbouw zal de grond worden overgedragen aan de WOV voor € 275.000,-. Project Lishof Woonzorg Nederland heeft plannen om een deel van het huidige pand te verbouwen en nieuw te realiseren op de Lisweg. Hiervoor worden nu al kosten gemaakt. Deze kosten worden verrekend in een anterieure overeenkomst met Woonzorg. Ambacht Om de plannen voor nieuwbouw mogelijk te maken, zijn kosten gemaakt in 2021. In 2022 zullen deze kosten worden verrekend met de anterieure overeenkomst.
|
Reserves
Terug naar navigatie - Reserves| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | |||
| Reserve omgevingswet | 50.000 | 175.300 | 175.300 | |||
| Reserve duurzaamheid | 186.698 | 124.048 | 174.048 | |||
| Reserve implementatie BGT | 53.536 | - | - | |||
| Reserve Ruimtelijke Ordening | 35.000 | - | - | |||
| Totaal reserves | 325.234 | 299.348 | 349.348 | |||
| 8-jul-2022 | ||||||
Toelichting op reserves
Terug naar navigatie - Toelichting op reserves| Reserve | Verschil ten opzichte van begroting | Toelichting |
| Reserve Omgevingswet | € 0 | In de begroting 2020 en 2021 zijn incidentele middelen opgenomen voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. De invoering is verschoven naar 2022. In het najaarsbericht is vastgesteld om deze budgetten over te hevelen naar 2022. |
| Reserve duurzaamheid | € 50.000 | In de begroting 2021 is voor de periode van 2021 tot en met 2023 een onttrekking begroot voor het aantrekken van een duurzaamheidsmanager, voor een bedrag van € 50.000,-. Daarnaast is in de begroting 2021 een onttrekking opgenomen voor stimuleren tot het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen voor een bedrag van € 12.650,-. |
| Reserve implementatie BGT | € 0 | De BGT is geimplementeerd, de structurele kosten zijn opgenomen in de begroting. Deze reserve is niet meer benodigd. Het opheffen van deze reserve is opgenomen in het najaarsbericht 2021. |
| Reserve Ruimtelijke Ordening | € 0 | Deze reserve is gevormd in de 3e voortgangsrapportage 2017 ten behoeve van het aanpassen van bestemmingsplannen. Deze reserve is niet meer benodigd en wordt opgeheven, conform het najaarsbericht 2021. |
Kengetallen
Terug naar navigatie - KengetallenHierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn in de bijlage opgenomen.
|
Rekening 2020 |
Begroting 2021 |
Rekening 2021 |
|
|
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (bron BAG) |
2,9 | 10 | 5 |
|
% demografische druk (Bron CBS) (20-65 jaar) |
57,2 | 57,4 | 56,8 |