In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.
Programma 5 - Leefomgeving
Wat was onze visie in 2021?
Terug naar navigatie - Wat was onze visie in 2021?Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving.
We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD? |
P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving
Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimten en verkeer. Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten in om overlast en onveilige situaties te voorkomen, en om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor de openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en de politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om de openbare orde te handhaven.
P5 1.1 Overlast verminderen
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P5 1.2 Verkeersveiligheid verbeteren
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P5 2. Ons leefklimaat is aantrekkelijk en past bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en bezoekers
Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. Daarnaast staan wij voor duurzame mobiliteit.
P5 2.1 Leefomgeving groener en schoner maken
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
P5 2.2 Woon- en leefomgeving verbeteren
Wat hebben we in 2021 gerealiseerd?
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijz. | Realisatie 2021 | Verschil Begroting min Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 207.679 | 219.216 | 224.903 | -5.687 | |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 663.149 | 661.204 | 693.960 | -32.756 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 63.549 | 69.875 | 54.056 | 15.819 | |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 162.772 | 154.563 | 127.015 | 27.548 | |
| 603 Openbaar groen | 456.910 | 563.655 | 472.538 | 91.117 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 14.778 | 346 | 5.489 | -5.143 | |
| 605 Afval | 1.589.959 | 1.404.541 | 1.439.074 | -34.533 | |
| 606 Rioleringen | 1.292.470 | 1.429.642 | 1.429.642 | 0 | |
| 607 Milieu | 408.839 | 381.584 | 314.776 | 66.808 | |
| 608 Begraafplaats | 175.700 | 173.076 | 164.048 | 9.028 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 482.052 | 240.855 | 230.541 | 10.314 | |
| 715 Dierenwelzijn | 14.583 | 29.540 | 27.142 | 2.398 | |
| 801 Bruggen | 164.112 | 219.901 | 144.406 | 75.495 | |
| 803 Openbare verlichting | 156.616 | 164.577 | 90.683 | 73.894 | |
| 804 Wegen | 1.052.893 | 952.800 | 983.190 | -30.390 | |
| 806 Straatmeubilair | 39.073 | 44.891 | 48.062 | -3.171 | |
| 9903 Gemeentewerf | 243.231 | 235.345 | 235.998 | -653 | |
| 9909 De Kunstgreep | 936.201 | 907.949 | 969.090 | -61.141 | |
| Totaal Lasten | 8.124.568 | 7.853.560 | 7.654.611 | 198.949 | |
| Baten | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 2.124 | 0 | 2.666 | -2.666 | |
| 603 Openbaar groen | 36.905 | 43.600 | 17.805 | 25.795 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.040 | 1.000 | 1.650 | -650 | |
| 605 Afval | 1.305.430 | 1.443.188 | 1.458.965 | -15.777 | |
| 606 Rioleringen | 1.323.778 | 1.456.142 | 1.444.103 | 12.039 | |
| 607 Milieu | 8.908 | 0 | 20.660 | -20.660 | |
| 608 Begraafplaats | 137.018 | 125.000 | 163.637 | -38.637 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 204.424 | 649.813 | 515.671 | 134.142 | |
| 803 Openbare verlichting | 730 | 0 | 0 | 0 | |
| 804 Wegen | 56.028 | 37.000 | 60.965 | -23.965 | |
| 806 Straatmeubilair | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | |
| 9903 Gemeentewerf | 215.942 | 234.259 | 235.997 | -1.738 | |
| 9909 De Kunstgreep | 530.525 | 613.289 | 524.626 | 88.663 | |
| Totaal Baten | 3.822.853 | 4.605.791 | 4.446.746 | 159.045 | |
| Resultaat baten minus lasten | -4.301.715 | -3.247.769 | -3.207.866 | -39.903 | |
Verschillen analyse
Terug naar navigatie - Verschillen analyseHieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2021.
| Product | Baten of lasten |
Verschil | Toelichting |
| Veiligheidsregio | lasten |
€ 32.756 (nadeel) |
De overschrijding komt voort uit de vergoeding voor Corona Toegangs Bewijzen (CTB). Middels deze regeling mogen Oostzaanse verenigingen en horeca gelegenheden de kosten declareren voor de controle op de Corona Toegangs Bewijzen. Deze kosten zijn in 2021 gedeclareerd bij de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. De inkomsten zijn opgenomen als vordering op de balans en zijn ontvangen in 2022. |
| Waterbeheer, baggeren en schoeiing | lasten |
€ 27.548 (voordeel) |
In 2021 is zijn er geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Het budget wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve baggeren, deze werkzaamheden worden verplaatst naar 2022. |
| Openbaar groen | lasten
baten |
€ 91.117 (voordeel) € 25.795 (nadeel) |
In 2020 is het groen-beheerplan vastgesteld, en is hier een structureel budget aan toegekent. In 2021 is er vertraging in de uitvoering van het groen beheerplan opgetreden door personele wisselingen. |
| Afval |
lasten
|
€ 34.533 (nadeel) |
Met ingang van 1 januari 2021 is toegangscontrole op de milieustraat ingevoerd. Deze controle is ingevoerd na vaststelling van de begroting 2021 en derhalve niet verwerkt in het tarief voor de afvalstoffenheffing. |
| Rioleringen |
lasten
baten |
€ 215.651 (voordeel)
€ 307.169 (nadeel)
|
De werkzaamheden in 2021 zijn meer gericht op investeringen en geplande investeringen conform de MIP (Meerjaren Investerings Plan) in plaats van op het dagelijks onderhoud. Het voordeel op het budget wordt opgenomen in de voorziening riolering. Daarnaast is de aanbesteding kolkenreiniging voordeliger uitgevallen. De lagere opbrengsten komen voort uit de terugbetaling van het rioolrecht aan de WOV, betreffende de jaren 2013 en 2014. Met deze terugbetaling was reeds rekening gehouden in een hiervoor bestemde voorziening.
|
| Milieu | lasten |
€ 66.808 (voordeel) |
Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een budget van € 50.000 voor het aantrekken van een duurzaamheidsmanager voor de periode 2020-2023. Dit bedrag is neutraal begroot, waarbij een onttrekking aan de reserve duurzaamheid volgt. Door deze duurzaamheids-werkzaamheden door OVER-gemeenten te laten plaatsvinden, valt dit bedrag binnen de reguliere bijdrage aan OVER-gemeenten. Hierdoor een voordeel op dit product. Daarnaast is een meevaller van € 16.000 door een lagere bijdrage aan de omgevingsdienst OD IJmond in het kader van de EAW regeling (regeling extern Advies Warmtetransitie). |
| Begraafplaats | baten |
€ 38.637 (voordeel) |
In 2021 zijn de ontvangsten van begrafenisleges hoger dan begroot. Het betreft hier met name de afkoop van het onderhoud voor de komende 10 jaar door de belanghebbende van de grafen. Met deze extra inkomsten dient dus het onderhoud voor de komende 10 jaar te worden gefinancierd, en is om deze reden toegevoegd aan de egalisatiereserve begraafplaats. |
| Gebouwenbeheer | baten |
€ 134.142 (nadeel) |
Bij het opstellen van het najaarsbericht is de verkoopwaarde van de grond, onder de hoogspanningsmasten op het Zuideinde ingeschat geweest op € 500.000,-. De uiteindelijke opbrengst is gebaseerd op de werkelijke taxatiewaarde van € 311.000,-. |
| Bruggen | lasten |
€ 75.495 (voordeel) |
In het najaarsbericht is het budget opgehoogd met een bedrag van € 60.000,- ten behoeve van groot onderhoud aan de brug over de Twiske Ringvaart ten hoogte van de Stationsstraat. Dit onderhoud is doorgeschoven naar 2022. De hiervoor beoogde onttrekking aan de onderhoudsreserve bruggen heeft hierdoor ook niet plaatsgevonden. |
| Openbare verlichting | lasten |
€ 73.894 (voordeel) |
Door een afrekening van voorgaande jaren van de maandelijkse voorschotbedragen, is een incidentele meevaller ontstaan op de energiebudgetten van de openbare verlichting. Ook door recente vernieuwingen van diverse straten zijn de vervangingskosten lager dan begroot. |
| Wegen |
lasten
baten |
€ 30.390 (nadeel) € 23.965 (voordeel) |
In 2021 zijn extra inkomsten gerealiseerd door inkomsten vanuit nutsbedrijven voor het repareren van leidingen in de openbare ruimte. Dit bedrag betreft de vergoeding voor het openbreken van straatwerk en asfalt. Deze opbrekingen zijn ook in 2021 weer gerepareerd, waardoor een nadeel op de uitgaven ontstaat. |
| De Kunstgreep |
lasten
baten |
€ 61.141 (nadeel)
€ 88.663 (nadeel) |
De aanbesteding van het schoonmaakcontract is duurder uitgevallen dan begroot. In 2021 is het schoonmaakbudget overschreden. Daarnaast is in 2021 extra onderhoud uitgevoerd aan de sportzaal De Greep en aan de theaterzaal. De inkomsten zijn niet gerealiseerd door diverse redenen. Allereerst is voor de vaste huurders van de Kunstgreep over de periode april-juli een huurcompensatie ontvangen ten laste van het coronabudget. Daarnaast zijn de huurinkomsten van de sportzaal en sportschool door leegstand niet gerealiseerd. |
Reserves
Terug naar navigatie - Reserves| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | |||
| Bestemmingsreserve handhaving | 18.000 | - | - | |||
| Reserve Onderhoud Gebouwen | 450.981 | 435.981 | 501.481 | |||
| Reserve asfalteren Zuideinde | 10 | 10 | 10 | |||
| Egalisatiereserve baggeren | - | - | 18.530 | |||
| Reserve projecten en openbaar groen | 412.310 | 371.310 | 412.310 | |||
| Reserve onderhoud bruggen | 118.835 | 58.835 | 144.708 | |||
| Reserve inrichting theaterzaal | - | 18.500 | 18.500 | |||
| Reserve sporttoestellen de greep | - | 4.000 | 4.000 | |||
| Reserve afkoop onderhoud begraafplaats | - | - | 38.637 | |||
| Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152 | 39.721 | - | -1 | |||
| Reserve infrastructuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Totaal reserves | 1.064.857 | 913.636 | 1.163.176 | |||
| 8-jul-2022 | ||||||
Toelichting op de reserves
Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves| Reserve | Verschil ten opzichte van begroting | Toelichting |
| Reserve handhaving | € 0 | Conform het vastgestelde voorjaarsbericht 2021 wordt het saldo van deze reserve ad € 18.000,- ingezet voor de aanschaf van een voertuig van de BOA. |
| Reserve onderhoud gebouwen | € 65.500 | Het raadsvoorstel RV 21/xx om € 15.000 te onttrekken aan de reserve gebouwenbeheer voor restauratie van de kerktrap heeft niet plaatsgevonden omdat de werkzaamheden nog niet door het kerkbestuur zijn uitgevoerd. Daarnaast is een bedrag van € 50.500 toegevoegd aan de reserve, zijnde het positieve verschil tussen de begroting en de werkelijke uitgaven, om conform het beheerplan toekomstige uitgaven te kunnen financieren. |
| Reserve egalisatie baggeren | € 18.530 | Conform de onderhoudsplannen en systematiek van kostenegalisatie worden de niet uitgegeven budgetten toegevoegd aan deze reserve. |
| Reserve projecten en openbaar groen | € 41.000 | In de begroting is een onttrekking aan deze reserve begroot van € 41.000,-. Door personele wisselingen hebben deze werkzaamheden niet plaatsgevonden. |
| Reserve onderhoud bruggen | € 85.873 | Conform de onderhoudsplannen en systematiek van kostenegalisatie worden de niet uitgegeven budgetten toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast zijn de geplande werkzaamheden aan de brug over de ringvaart, nabij de Stationstraat vertraagd, en niet onttrokken aan deze reserve. |
| Reserve inruil oude auto's | € 0 | De inruilwaarden van de oude vrachtwagen en diverse bedrijfsauto's zijn conform de BBV opgenomen in deze reserve ter financiering van de kapitaallasten van de nieuwe wagens. Deze zijn reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2021-2024, deze reserve wordt conform het vastgestelde najaarsbericht opgeheven. |
| Reserve inrichting theaterzaal | € 0 | Jaarlijks wordt in de begroting een dotatie aan deze reserve opgenomen van € 18.500,- voor de vervanging van de inrichting van de theaterzaal. |
| Reserve sporttoestellen de Greep | € 0 | Jaarlijks wordt in de begroting een dotatie aan deze reserve opgenomen van € 4.000,- voor de vervanging van sporttoestellen binnen sportzaal De Greep |
Voorzieningen
Terug naar navigatie - Voorzieningen| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2020 | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | |||
| Voorziening egalisatie riolering | 670.225 | 670.225 | 406.410 | |||
| Voorziening Sporttoestellen De Greep | - | - | - | |||
| Voorziening bezwaarschriften riool | 263.815 | 263.815 | 465.102 | |||
| Voorziening egalisatie afval | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Voorziening inrichting theaterzaal | - | - | - | |||
| Voorziening onderhoud gebouwen | - | - | 125.000 | |||
| Totaal voorzieningen | 949.040 | 949.040 | 1.011.512 | |||
| 8-jul-2022 | ||||||
Toelichting op voorzieningen
Terug naar navigatie - Toelichting op voorzieningen| Verklaring verschil ten opzichte van de begroting |
Toelichting | |
| Voorziening egalisatie riolering | € 299.266 | Conform de onderhoudsplannen en systematiek van kostenegalisatie worden de niet uitgegeven budgetten inzake het riool toegevoegd aan deze voorziening. |
| Voorziening bezwaarschriften riolering | - € 263.815 | Deze voorziening is volledig ingezet voor de afwikkeling van een langlopende bezwarenkwestie inzak het rioolrecht 2013-2014. |
| Voorziening onderhoud gebouwen | € 125.000 | Voor de aanpassing van de dakconstructie van De Korenaar wordt een voorziening ingesteld van € 125.000,-. |
| Voorziening egalisatie afval | € 0 |
Kengetallen
Terug naar navigatie - Kengetallen
|
Omschrijving |
Rekening 2020 |
Begroting 2021 |
Rekening 2021 |
| Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) | 29 | n.b. | 32 |
| Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0 | 0,5 | 0 |
| Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 3,1 | 0 | 1 |
| Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 2,6 | 2,5 | 1,7 |
| Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 7,2 | 5 | 6,1 |
| Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS) | 244 | 215 | 239 |
| % hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS) | n.b. | n.b. | n.b. |