Programma 2 - Ruimtelijke ontwikkeling

Waar gaat dit programma over?

Terug naar navigatie - Waar gaat dit programma over?

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling. 

Wat was onze visie in 2022?

Terug naar navigatie - Wat was onze visie in 2022?

Als zelfstandige kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. We ondersteunen ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij de openheid van het landschap. Onze ambitie is hierbij dat de gemeente een groene woon- en leefomgeving blijft, met voldoende woningen voor de huidige en de nieuwe generaties, voor jong en oud.

De komende periode breiden we onze woningvoorraad uit door gefaseerd te bouwen voor jong en oud.

Samen met onze inwoners zetten we in op verdere verduurzaming en energieneutraliteit. Onze ambitie is om energieneutraal te zijn in 2040.

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2022 GEREALISEERD?

P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners

Terug naar navigatie - Toelichting

Wij werken mee aan een woningaanbod dat beter aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners en op de woonopgaven in deze gemeente. Daarbij streven we naar een goede balans tussen huur- en koopwoningen.

Terug naar navigatie - Onze doelen en acties

P2 1.1 Woningvoorraad vergroten

Terug naar navigatie - P2 1.1 Woningvoorraad vergroten

Het stimuleren van woningbouw heeft een zeer hoge prioriteit, omdat we de mogelijkheden voor doorstroming binnen onze gemeente willen vergroten. De gemeente wil gedifferentieerd, creatief en duurzaam (laten) bouwen voor jong en oud. Daarbij staat het behoud van het dorpsaanzicht voorop.

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 1.2 Creatiever omgaan met woonvormen

Terug naar navigatie - P2 1.2 Creatiever omgaan met woonvormen

Wij gaan creatief om met de beperkte ruimte die onze gemeente heeft en staan open voor alternatieve woonvormen voor zover mogelijk binnen de bestaande regelgeving.

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 1.3 Aanbod van huurwoningen uitbreiden

Terug naar navigatie - P2 1.3 Aanbod van huurwoningen uitbreiden

Om doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het van belang dat er een aanbod van woningen is, dat past bij de behoefte van onze inwoners. In de eerste plaats gaat hierbij om de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Daarnaast is er ook nog een behoefte aan huurwoningen in de vrije sector (middenhuur).

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied

Terug naar navigatie - Toelichting

We blijven onze omgeving ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven. 

Terug naar navigatie - Onze doelen en acties

P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken

Terug naar navigatie - P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken

Wij willen een aantrekkelijk gemeente blijven om te wonen en recreëren. Daarbij behouden en versterken wij de kwaliteit van de openbare ruimte en de omgeving en zetten we in op het behoud van het dorpsaanzicht. 

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 2.2 Mogelijkheden voor toerisme en werkgelegenheid versterken

Terug naar navigatie - P2 2.2 Mogelijkheden voor toerisme en werkgelegenheid versterken

Wij willen onze gemeente toegankelijker maken voor kleinschalige toerisme en de werkgelegenheid stimuleren. Daarbij houden we zelf de regie en werken we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met buro Laag Holland. Hierbij waken we voor een goede balans tussen natuur en toerisme.

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 2.3 Meer ruimte creëren voor initiatieven

Terug naar navigatie - P2 2.3 Meer ruimte creƫren voor initiatieven

We staan open voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze gemeente en treden daarbij positief en faciliterend op. 

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving

Terug naar navigatie - Toelichting

Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop. 

Terug naar navigatie - Onze doelen en acties

P2 3.2 Duurzame economische ontwikkelingen bevorderen

Terug naar navigatie - P2 3.2 Duurzame economische ontwikkelingen bevorderen

Om een duurzame samenleving te worden, stimuleren wij ondernemers om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen en te verkopen. 

Wat hebben we in 2022 gerealiseerd?

P2 4. Onze gemeente is goed bereikbaar

Terug naar navigatie - Toelichting

Om een aantrekkelijke gemeente te blijven om te wonen, te werken en te bezoeken, behouden en versterken wij de bereikbaarheid van en naar onze gemeente.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 incl. wijz. Realisatie 2022 Afwijking budget 2022
Lasten
301 Woonruimteverdeling 16.629 28.010 9.069 -18.941
302 Act. GBKN en kadasterkaarten 35.511 64.062 41.021 -23.041
303 Volkshuisvesting 8.659 22.016 22.226 210
304 Erfpacht 12.005 7.183 17.994 10.811
503 Oostzanerveld 9.540 10.000 9.540 -460
609 Ruimtelijke ordening 292.119 368.311 186.007 -182.304
613 Grondexploitatie 105.634 72.487 201.756 129.269
805 Verkeer en vervoer 60.229 46.115 37.384 -8.731
Totaal Lasten 540.325 618.184 524.998 -93.186
Baten
301 Woonruimteverdeling 302 0 181 181
304 Erfpacht 91.897 90.000 91.501 1.501
613 Grondexploitatie 102.386 0 129.269 129.269
Totaal Baten 194.584 90.000 220.950 130.950
Resultaat baten minus lasten -345.741 -528.184 -304.047 224.137

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2022.

Product Baten of lasten
Verschil Toelichting
Ruimtelijke ordening

lasten

 

 

182.304  (voordeel)

Binnen het product Ruimtelijke Ordening is het budget opgenomen voor de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 januari 2024, waardoor de voorbereidende werkzaamheden tot implementatie in 2023 gaan plaatsvinden. Conform de afspraken met de gemeenteraad wordt dit bedrag gereserveerd voor de uitgaven ten behoeve van de implementatie van de omgevingswet in 2023.
Grondexploitatie

lasten

 

 

 

baten

129.269 (nadeel)

 

 

 

129.269 (voordeel)

Binnen de grondexploitatie lopen diverse projecten.

Herontwikkeling Voetbalkooi Dr. Boomstraat: In 2022 is de sanering van het terrein afgerond. Daarnaast is de verkoop van het terrein al in rekening gebracht. De overdracht bij de notaris moet nog plaatsvinden. Het saldo van dit project is overgebracht naar de balans, zolang het project niet is afgerond. 

Noordeinde 65. Met de projectontwikkelaar is een anterieure overeenkomst afgesloten, waarbij een bedrag van € 30.000 in rekening is gebracht voor ambtelijke kosten voor het project. Deze opbrengst wordt overgebracht naar de balans om de toekomstige kosten van het project mee te financieren, zolang het project nog niet is afgerond.

Het budget voor de grondexploitatie is gebaseerd op uren, welke worden besteedt aan projecten die nog niet direct in uitvoering zijn, zoals het Radio 9 terrein.

 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Stand reserves per 31-12 Rekening 2021 Begroting 2022 na wijziging Rekening 2022
Reserve duurzaamheid 174.048 262.934 312.934
Reserve omgevingswet 175.300 175.300 357.772
Totaal reserves 349.348 438.234 670.706
15-jun-2023

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

 

Reserve Verschil ten opzichte van de begroting
Toelichting
Reserve duurzaamheid   Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met het financieren van een tweede medewerker duurzaamheid via OD IJmond, ten laste van deze reserve. Uiteindelijk is deze functie ingezet door OVER-gemeenten.
Reserve omgevingswet   De niet bestede middelen in 2022 zijn toegevoegd aan de reserve omgevingswet om de uitgaven ten behoeve van de implementatie in 2023 te financieren, om uiteindelijk de ingangsdatum van 1 januari 2024 te realiseren.

 

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen

Hierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn in de bijlage opgenomen.

 

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (bron BAG)

5 0 4,77

% demografische druk (Bron CBS) (20-65 jaar)

56,8 57,6 76,3