In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan.
Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel voor onze leefomgeving.
We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2022 GEREALISEERD? |
Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimten en verkeer. Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten in om overlast en onveilige situaties te voorkomen, en om ondermijnende activiteiten tegen te gaan. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen. Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor de openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en de politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden. Daarnaast moet er voldoende capaciteit zijn om de openbare orde te handhaven.
Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op preventie.
Omdat de infrastructuur in onze gemeente beperkt is, is er veel gemengd verkeer. Omdat het verkeersaanbod in Oostzaan toeneemt, zijn aanvullende maatregelen nodig.
Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Ondermijning bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. College en raad spannen zich in om ondermijning te herkennen en te bestrijden. Activiteiten en maatregelen in de leefomgeving, waaronder het handhavingsbeleid, wordt beschreven in programma 5 Leefomgeving. Hier leest u wat het bestuur van de gemeente Oostzaan doet om zichzelf en de ambtelijke organisatie toe te rusten om ondermijning te herkennen en te bestrijden.
Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. Daarnaast staan wij voor duurzame mobiliteit.
We zetten in op voldoende groen van hoge kwaliteit en op een schone omgeving zonder zwerfafval.
Dit betref het groot onderhoud aan de openbare ruimte. Dit wordt integraal voorbereid en uitgevoerd, waarbij vervanging van riool, wegen en het groen in één project wordt gecombineerd. Dat geeft de minste overlast voor de inwoners en is qua aanbesteding gunstig vanwege de schaalgrootte van het werk. Bewoners worden betrokken bij de planvorming.
| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 incl. wijz. | Realisatie 2022 | Afwijking budget 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 224.903 | 254.319 | 251.151 | -3.168 | |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 693.960 | 726.361 | 686.477 | -39.884 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 54.056 | 67.120 | 56.640 | -10.480 | |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 127.015 | 178.829 | 123.878 | -54.951 | |
| 603 Openbaar groen | 472.538 | 580.167 | 525.139 | -55.028 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 5.489 | 401 | 401 | 0 | |
| 605 Afval | 1.439.074 | 1.493.768 | 1.483.740 | -10.028 | |
| 606 Rioleringen | 1.429.642 | 1.527.814 | 1.481.106 | -46.708 | |
| 607 Milieu | 314.776 | 499.443 | 307.208 | -192.235 | |
| 608 Begraafplaats | 164.048 | 159.945 | 155.284 | -4.661 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 230.541 | 216.961 | 248.653 | 31.692 | |
| 715 Dierenwelzijn | 27.142 | 29.166 | 29.201 | 35 | |
| 801 Bruggen | 144.406 | 247.306 | 115.862 | -131.444 | |
| 803 Openbare verlichting | 90.683 | 176.167 | 199.850 | 23.683 | |
| 804 Wegen | 983.190 | 993.460 | 946.950 | -46.510 | |
| 806 Straatmeubilair | 48.062 | 46.742 | 33.587 | -13.155 | |
| 9903 Gemeentewerf | 235.998 | 224.205 | 229.275 | 5.070 | |
| 9909 De Kunstgreep | 969.090 | 888.129 | 993.793 | 105.664 | |
| Totaal Lasten | 7.654.611 | 8.310.303 | 7.868.196 | -442.107 | |
| Baten | |||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 2.666 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| 603 Openbaar groen | 17.805 | 43.600 | 23.150 | -20.450 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.650 | 1.000 | 1.800 | 800 | |
| 605 Afval | 1.458.965 | 1.354.338 | 1.334.719 | -19.619 | |
| 606 Rioleringen | 1.444.103 | 1.468.942 | 1.481.106 | 12.164 | |
| 607 Milieu | 20.660 | 0 | 2.656 | 2.656 | |
| 608 Begraafplaats | 163.637 | 125.000 | 156.099 | 31.099 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 515.671 | 149.813 | 174.694 | 24.881 | |
| 803 Openbare verlichting | 0 | 0 | 1.060 | 1.060 | |
| 804 Wegen | 60.965 | 70.000 | 51.591 | -18.409 | |
| 806 Straatmeubilair | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 | |
| 9903 Gemeentewerf | 235.997 | 227.201 | 229.275 | 2.074 | |
| 9909 De Kunstgreep | 524.626 | 624.286 | 599.015 | -25.271 | |
| Totaal Baten | 4.446.746 | 4.066.680 | 4.063.166 | -3.514 | |
| Resultaat baten minus lasten | -3.207.866 | -4.243.623 | -3.805.030 | 438.593 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2022.
| Product | Baten of lasten |
Verschil | Toelichting |
| Veiligheidsregio | lasten |
€ 39.884 (voordeel) |
Het budget voor regionale communicatie in het kader van corona is niet uitgegeven in 2022. Daarnaast is vanuit het rekeningresultaat 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland een bedrag van € 21.884,- retour ontvangen. |
| Waterbeheer, baggeren en schoeiing | lasten |
€ 54.951 (voordeel) |
Door personeelstekort bij de aannemer zijn beschoeiingswerkzaamheden (gedeeltelijk) doorgeschoven naar 2023. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Baggeren. |
| Openbaar groen | lasten |
€ 55.028 (voordeel) |
Het budget kosten beheersplannen is niet geheel gebruikt, dit omdat de plantvakken van de Lisweg gerenoveerd zou worden in 2022, dit project is alleen vertraagd en start pas in 2023. |
| Rioleringen |
lasten
baten |
€ 46.708 (voordeel) € 12.164 (voordeel) |
Zowel de uitgaven als de inkomsten van het product Riool bedragen € 1.481.106,-. Het product Riool is budgettair neutraal verantwoord in de jaarstukken. In 2022 is een bedrag van € 30.864,- toegevoegd aan de voorziening riool. |
| Milieu | lasten |
€ 192.235 (voordeel) |
Het voordeel bestaat uit diverse componenten. Allereerst zijn de geraamde budgetten voor Energietransitieplan en Klimaatneutraliteit niet volledig uitgegeven als gevolg van personele capaciteit. Bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2022 wordt voorgesteld om deze budgetten te reserveren voor uitgave in 2023. De uitgaven van de Dienstverleningstaken van OD IJmond zijn lager dan begroot. De milieutaken en uitvoering van de bodemtaken zijn uitbesteed aan OD IJmond, waarvoor de kosten te hoog waren ingeschat. |
| Begraafplaats | baten |
€ 31.099 (voordeel) |
In 2022 zijn de ontvangsten van begrafenisleges hoger dan begroot. Het betreft hier met name de afkoop van het onderhoud voor de komende 10 jaar door de belanghebbende van de graven. Met deze extra inkomsten dient dus het onderhoud voor de komende 10 jaar te worden gefinancierd, en is om deze reden toegevoegd aan de egalisatiereserve begraafplaats. |
| Gebouwenbeheer |
lasten
baten |
€ 31.692 (nadeel)
€ 24.881 (voordeel) |
Op 3 projecten is het budget voor gebouwenbeheer overschreden. Dit betreft het pand van Werkom, gymzaal de Greep en de gemeentewerf. Tijdens onderhoud werden er diverse onvoorziene werkzaamheden geconstateerd die niet begroot waren voor 2022. In 2022 zijn extra huurinkomsten ontvangen vanuit de verhuur van de woningen onder de hoogspanningsmasten op het Zuideinde en de Kerkstraat. |
| Bruggen | lasten |
€ 131.444 (voordeel) |
In het najaarsbericht is het onderhoud aan de bruggen opgehoogd met een bedrag van € 72.558,-. Dit bedrag zou conform najaarsbericht worden onttrokken aan de reserve bruggen, ter financiering van de renovatie van de brug over de Ringvaart t.o. de Stationstraat. Door een verlaat broedseizoen is deze renovatie later gestart dan begroot, en is het bedrag uit het najaarsbericht niet ingezet. Per saldo wordt een bedrag van € 24.363 toegevoegd aan de reserve bruggen, de afrekening van de renovatie van de brug over de Twiskeringvaart volgt in 2023 en zal dan worden onttrokken aan de reserve. |
| Wegen |
lasten
|
€ 46.510 (voordeel)
|
Het betreft hier een voordeel in de kapitaallasten als gevolg van de vertragingen van de Herinrichting van de Kerkstraat. |
| De Kunstgreep |
lasten
baten |
€ 105.664 (nadeel)
€ 25.271 (nadeel) |
Ruim € 70.000,- van de overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door de hoge energielasten. Het overige tekort komt door de onderhoudslasten en verbouwingskosten van de sporthal De Greep. Door de verbouwing van de sporthal De Greep zijn ook huurinkomsten misgelopen van de tweede verdieping aan de sportschool. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | |||
| Reserve inrichting theaterzaal | 18.500 | 37.000 | 37.000 | |||
| Reserve projecten en openbaar groen | 412.310 | 412.310 | 412.310 | |||
| Reserve Onderhoud Gebouwen | 501.481 | 406.481 | 501.481 | |||
| Egalisatiereserve baggeren | 18.530 | 18.530 | 88.930 | |||
| Reserve infrastructuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Reserve afkoop onderhoud begraafplaats | 38.637 | 38.637 | 108.756 | |||
| Reserve asfalteren Zuideinde | 10 | - | - | |||
| Reserve onderhoud bruggen | 144.708 | 72.150 | 169.071 | |||
| Reserve sporttoestellen de greep | 4.000 | 8.000 | 8.000 | |||
| Totaal reserves | 1.163.176 | 1.018.108 | 1.350.548 | |||
| 15-jun-2023 | ||||||
| Reserve | Verschil ten opzichte van de begroting |
Toelichting |
| Onderhoud gebouwen | Conform raadsvoorstel RV 22/68 wordt het saldo van deze reserve overgeheveld naar de onderhoudsvoorzieningen per gemeentelijk gebouw in 2023. | |
| Asfalteren Zuideinde | Deze reserve is opgeheven in het najaarsbericht. Het saldo is overgeboekt naar de Algemene Reserve. | |
| Egalisatiereserve baggeren | Conform de onderhoudsplannen en systematiek van kostenegalisatie worden de niet uitgegeven budgetten toegevoegd aan deze reserve. | |
| Projecten en openbaar groen | Deze reserve is in 2022 niet aangesproken. De reserve is bestemd voor projecten in de openbare ruimte en niet begrote uitgaven binnen het budget openbaar groen. | |
| Egalisatiereserve bruggen en kunstwerken | Conform de onderhoudsplannen en systematiek van kostenegalisatie worden de niet uitgegeven budgetten toegevoegd aan deze reserve. Daarnaast is de geplande onttrekking, zoals opgenomen in het najaarsbericht, voor de geplande werkzaamheden aan de brug over de Twiskeringvaart, opnieuw vertraagd. | |
| Inrichting theaterzaal | Jaarlijks wordt een dotatie aan deze reserve opgenomen van € 18.500,- voor de vervanging van de inrichting van de theaterzaal. | |
| Sporttoestellen de Greep | Jaarlijks wordt een dotatie aan deze reserve opgenomen van € 4.000,- voor de vervanging van sporttoestellen binnen sportzaal De Greep. | |
| Afkoop en onderhoud begraafplaats | In 2022 zijn de inkomsten van begrafenisleges hoger dan begroot. Het betreft hier met name de afkoop van onderhoud voor de komende 10 jaar door de belanghebbenden van de graven. Met deze inkomsten dienen de kosten voor het onderhoud te worden gefinancierd, en worden toegevoegd aan de reserve onderhoud begraafplaats. | |
| Infrastructuur | Deze reserve is bestemd voor verkeersonderzoeken binnen het dorp, en is niet aangesproken in 2022. |
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2021 | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | |||
| Voorziening onderhoud gebouwen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
| Voorziening egalisatie riolering | 406.410 | 406.410 | 437.274 | |||
| Voorziening bezwaarschriften riool | 465.102 | 465.102 | 465.102 | |||
| Voorziening egalisatie afval | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
| Totaal voorzieningen | 1.011.512 | 1.011.512 | 1.042.376 | |||
| 15-jun-2023 | ||||||
| Voorziening | Verschil ten opzichte van de begroting |
Toelichting |
| Voorziening onderhoud gebouwen | Voor de aanpassing van de dakconstructie van De Korenaar is een voorziening ingesteld van € 125.000,-. | |
| Egalisatievoorziening Riool | Conform de onderhoudsplanning, het vastgestelde GRP en de systematiek van kostenegalisatie worden de niet uitgegeven middelen inzake het rioleringsbudget toegevoegd aan deze voorziening. | |
| Egalisatievoorziening Afval | Deze voorziening is ontstaan in 2017 ten behoeve van onderzoeken naar ondergrondse containers in Oostzaan. |
|
Omschrijving |
Rekening 2021 |
Begroting 2022 |
Rekening 2022 |
| Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) | 32 | n.b. | n.b. |
| Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0 | n.b. | 0 |
| Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 1 | n.b. | 0 |
| Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 1,7 | n.b. | 14,6 |
| Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 6,1 | n.b. | 0 |
| Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS) | 239 | 215 | 223 |
| % hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS) | n.b. | n.b. | n.b. |