Het programma Leefomgeving houdt zich bezig met: beleid en uitvoering van openbare orde en veiligheid en het zorgdragen voor een gezonde en veilige openbare ruimte.
Oostzaan heeft ambities maar de basis moet in orde zijn. De openbare ruimte zien we als veilig, schoon, groen, duurzaam en klimaatbestendig waarbij de leefbaarheid voorop staat. Oostzaan is veengebied dat onder andere verzakking van de ondergrond met zich meebrengt. We gaan voor planmatig integraal onderhoud waarbij wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente.
Om veiligheid en leefbaarheid te kunnen garanderen en monitoren moet worden ingezet op nauwe samenwerking met partners, meer zichtbaarheid van de BOA op straat, en focus op ontwikkelingen bij vaaroverlast en ernstige woon- en jeugdoverlast. Ook wordt met partners gestreefd om ondermijning tegen te gaan.
| Programma 5: Doelenboom | ||||||||||
| Thema | Doel | Acties 2024 | ||||||||
| P5 1. Leefbaarheid | P5 1.1 Overlast verminderen | 1.1.1 | - | Versterken en verbeteringen boa- en toezichthoudende organisatie | ||||||
| 1.1.2 | - | Uitvoeringsplan in gezamenlijkheid met regiogemeenten opstellen | ||||||||
| 1.1.3 | - | Actuele jeugdproblematiek oppakken | ||||||||
| 1.1.4 | - | Crisisbeheersing | ||||||||
| 1.1.5 | - | Interventies bij zeer ernstige woonproblematiek | ||||||||
| 1.1.6 | - | Drugshandel en hennepteelt bestrijden | ||||||||
| 1.1.7 | - | Vaaroverlast verminderen | ||||||||
| P5 1.2 Ondermijnende criminaliteit tegengaan | 1.2.1 | - | Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden | |||||||
| 1.2.2 | - | Versterken van integriteit | ||||||||
| P5 1.3 Bereikbaarheid verbeteren | 1.3.1 | - | Opstellen van een GVVP | |||||||
| 1.3.2 | - | Planmatig onderhoud plegen aan het Noordeinde | ||||||||
| 1.3.3 | - | Mogelijkheden bieden voor glasvezelaanbieders | ||||||||
| P5 2. Groen, klimaat en duurzaamheid | P5 2.1 Leefomgeving klimaatbestendig maken | 2.1.1 | - | Zorgdragen voor klimaatadaptieve (bouw)projecten | ||||||
| 2.1.2 | - | Onderzoeken mogelijkheden warmtetransitie | ||||||||
| P5 3. Afval | P5 3.1 Van afval naar grondstof | 3.1.1 | - | Reduceren van huishoudelijk restafval | ||||||
| P5 4. Beheer speeltuin | P5 4.1 Ontwikkelen speeltuin | 4.1.1 | - | Opstellen van speeltuinenbeleid | ||||||
Het Lint omringd door snelwegen.
De intensiteit van verkeer op het Lint van Oostzaan neemt toe. Daarbij is bereikbaarheid van de gemeente belangrijk voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker. Bereikbaarheid en veiligheid kan met elkaar contrasteren, maar verkeersveiligheid is van groot belang. Dat betekent dat we maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te vergroten, onder meer op basis van een evaluatie van de 30km zones. Deze vindt plaats vóórdat onderhoud op het Noordeinde wordt uitgevoerd.
Ook gaan we planmatig groot onderhoud uitvoeren in de Dromer-, Slaper-, Wakerstraat waarbij de kabels en leidingen toekomstbestendig worden gemaakt. In het planmatig groot onderhoud worden de speeltuinen meegenomen in het onderhoud. Er wordt onderzocht hoe fietsroutes achter het Lint aantrekkelijk en veilig gemaakt kunnen worden.
Vooral verkeersoverlast (sluipverkeer) pakken we via bestuurlijke boetes aan. Dit sluipverkeer zorgt namelijk voor een verminderde bereikbaarheid van het dorp. Met deze bestuurlijke boete krijgen we als gemeente nog meer grip op deze overlast en willen we de bereikbaarheid van het dorp vergroten. Eveneens is de wens om een ligplaatsenbeleid te ontwikkelen, waarmee duidelijk wordt waar vaartuigen kunnen liggen en we hierop kunnen handhaven.
De domeinen waar Openbare Orde en Veiligheid zich op richt zijn integriteit & veiligheid (ondermijning), zorg en veiligheid (bijv. ernstige woonoverlast), leefbaarheid (boa – en toezichthoudende organisatie, vaaroverlast, jeugdoverlast) en crisisbeheersing.
We zetten in op het voorkomen van overlast en onveilige situaties, en op het tegengaan van ondermijnende activiteiten. Tevens wordt de samenwerking gezocht tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen.
In 2024 zetten we in op preventie om de overlast in de openbare ruimte terug te dringen.
Het thema ondermijning kent inmiddels een vaste plek in onze organisatie. Naast een gerichte aanpak in lopende casuïstiek wordt ingezet op het continueren van de samenwerking met interne en externe partners en wordt gewerkt aan bewustwording rond ondermijning. Dit wordt thematisch aangepakt bijvoorbeeld bij bedrijventerreinen, schuren, vastgoed enz. Ook actualiseren we het BIBOB-beleid. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
Ook worden externe partners ondersteund met een preventieve aanpak op cyber criminaliteit.
Door onderzoek te doen naar mobiliteit kan er aansluitend worden gewerkt aan de uitvoering om zo de bereikbaarheid van Oostzaan te verbeteren.
Oostzaan is een groene gemeente omringd door natura 2000 gebieden. We streven naar een goede biodiversiteit met afwisselende beplanting en begroeiing. Het uitgangspunt is: zorg dragen voor een leefomgeving die ook op de lange termijn bruikbaar blijft.
Hittestress, stortbuien, kort en hevig of juist langdurig, zijn het nieuwe normaal. Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud is klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving van belang. Hierbij willen we hittestress tegengegaan en grondwater opnemen en infiltreren in de ondergrond. Er is reeds een begin gemaakt in huidige projecten waarbij nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden meegenomen.
Afval is geen afval maar een grondstof. Het scheiden van afval is nodig om hergebruik te bewaken en hiermee ook de VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) te behalen. Daarnaast willen we de milieustraat behouden voor eigen inwoners. De papierinzameling willen we niet veranderen, zodat onze verenigingen hun inkomsten behouden. Afval is een belangrijk onderdeel in onze samenleving. In de raadsvergadering van 2 februari 2023 heeft de raad de keuze gemaakt voor aanbesteden (RV 22/72)
In restafval zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Wanneer je afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu. De VANG-doelstelling speelt hierin een belangrijke rol.
We willen speeltuinen duurzaam, overzichtelijk en kosteneffectief beheren waardoor wijkgericht kan worden gewerkt.
We ontwikkelen beleid waarbij wordt gekeken naar de speelbehoefte per wijk aan de hand van de zich ontwikkelende leeftijdsopbouw. Met dit beleid heeft de gemeente een handvat om de speeltuinen, die grotendeels worden meegenomen in het integrale onderhoud, een goede inrichting te geven.
| Exploitatie | Rekening 2022 | Begroting 2023 incl. wijz. | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 251.151 | 426.811 | 416.459 | 416.459 | 416.459 | 416.459 | |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | 686.477 | 737.172 | 863.529 | 863.529 | 863.529 | 863.529 | |
| 502 Recreatie en toerisme | 56.640 | 56.500 | 60.020 | 60.020 | 60.020 | 60.020 | |
| 601 Waterbeheer, baggeren en schoeiing | 123.878 | 241.060 | 238.189 | 258.959 | 258.959 | 258.958 | |
| 603 Openbaar groen | 525.139 | 623.609 | 608.748 | 608.748 | 608.748 | 608.748 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 401 | 0 | 589 | 589 | 589 | 589 | |
| 605 Afval | 1.483.740 | 1.691.734 | 1.627.706 | 1.635.845 | 1.635.844 | 1.639.696 | |
| 606 Rioleringen | 1.481.106 | 1.578.390 | 1.643.985 | 1.744.013 | 1.827.423 | 1.909.240 | |
| 607 Milieu | 307.208 | 509.685 | 494.918 | 494.920 | 494.919 | 494.920 | |
| 608 Begraafplaats | 155.284 | 328.866 | 400.937 | 400.937 | 400.937 | 400.937 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 248.653 | 335.402 | 158.407 | 158.408 | 131.428 | 131.427 | |
| 715 Dierenwelzijn | 29.201 | 35.507 | 35.932 | 35.932 | 35.932 | 35.932 | |
| 801 Bruggen | 115.862 | 175.734 | 195.996 | 180.995 | 160.917 | 149.278 | |
| 803 Openbare verlichting | 199.850 | 211.809 | 253.321 | 253.322 | 253.322 | 253.321 | |
| 804 Wegen | 946.950 | 947.339 | 1.197.805 | 1.315.709 | 1.588.108 | 1.931.220 | |
| 806 Straatmeubilair | 33.587 | 68.431 | 98.431 | 98.431 | 98.431 | 98.431 | |
| 9903 Gemeentewerf | 229.275 | 320.508 | 232.505 | 246.070 | 246.068 | 252.489 | |
| 9909 De Kunstgreep | 993.793 | 1.116.680 | 972.307 | 954.558 | 954.560 | 954.558 | |
| Totaal Lasten | 7.868.196 | 9.405.237 | 9.499.784 | 9.727.444 | 10.036.193 | 10.459.752 | |
| Baten | |||||||
| 402 Openbare orde en veiligheid | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 603 Openbaar groen | 23.150 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | |
| 604 Verhuur volkstuinen | 1.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 605 Afval | 1.334.719 | 1.484.996 | 1.650.570 | 1.650.570 | 1.650.570 | 1.650.570 | |
| 606 Rioleringen | 1.481.106 | 1.501.258 | 1.643.985 | 1.744.013 | 1.620.038 | 1.549.298 | |
| 607 Milieu | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 608 Begraafplaats | 156.099 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | |
| 610 Gebouwenbeheer | 174.694 | 149.813 | 147.028 | 138.673 | 25.700 | 25.700 | |
| 803 Openbare verlichting | 1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 804 Wegen | 51.591 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 806 Straatmeubilair | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| 9903 Gemeentewerf | 229.275 | 320.508 | 232.505 | 246.070 | 246.068 | 252.489 | |
| 9909 De Kunstgreep | 599.015 | 628.165 | 681.992 | 681.992 | 681.992 | 681.992 | |
| Totaal Baten | 4.063.166 | 4.356.840 | 4.628.180 | 4.733.418 | 4.496.468 | 4.432.149 | |
| Resultaat baten minus lasten | -3.805.030 | -5.048.397 | -4.871.604 | -4.994.026 | -5.539.725 | -6.027.603 | |
Onder het product De Kunstgreep zijn onder andere de lasten en baten van de theaterzaal opgenomen. In onderstaande tabel is een uitsplitsing hiervan weergegeven:
| Exploitatie | Rekening 2022 | Begroting 2023 incl. wijz. | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
| Lasten | ||||||
| Techniek | 18.889 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Diverse kosten | 5.164 | - | - | - | - | - |
| Schoonmaakcontracten | 1.710 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Subsidies | 19.400 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| Totaal Lasten | 45.163 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| Baten | ||||||
| Huurinkomsten | 54.992 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Totaal Baten | 54.992 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Resultaat Baten min lasten | 9.829 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2023.
| Product | Baten of lasten |
Verschil | Toelichting |
| 404 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland |
Lasten |
€126.000 |
De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland is geïndexeerd met 7,5% daarnaast zijn er beleidsmatige ontwikkelingen welke zijn gepresenteerd in de kaderbrief 2024 van de VrZW. |
| 605 Afval |
Lasten |
€134.000 |
De budgetten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval zijn conform de kadernota 2024 opgehoogd met het inflatiepercentage van 3,2%. Dit geldt ook voor de inkomsten, de afvalstoffenheffing stijgt voor 2024 met 3,2 %. Het voordeel op dit product komt voort uit de post toegerekende kosten voor 2024. Er worden minder uren toegekend aan dit product dan in 2023, waardoor ook de toerekening van overhead lager is dan in 2023. Zie voor deze systematiek de verklaring in de leeswijzer van deze begroting.Uitgangspunt van het product afval is nog steeds een kostendekkendheid van 100%. |
| Baten |
€95.500 |
Het tarief voor de afvalstoffenheffing is conform de kadernota 2024-2027 geïndexeerd met 3,2% | |
| 605 Afval |
Lasten-Baten |
€70.000 |
De uitkomst van de aanbesteding van het ophalen van het huishoudelijk afval is bekend. De jaarlijkse kosten stijgen met € 70.000 ten opzichte van het budget 2023. In het kader van 100% kostendekkendheid worden deze kosten doorberekend in de opbrengsten en het tarief voor de afvalstoffenheffing. |
| 606 Rioleringen |
Lasten |
€66.000 |
Het verschil komt voort uit diverse elementen. Allereerst worden de budgetten van de energielasten van de gemalen en pompen aangepast aan de nieuwe tarieven. Er is rekening gehouden met een stijging van de energielasten.Daarnaast ontstaan extra kapitaallasten 2024 als gevolg van de investeringen in 2023 inzake de vervanging van het riool in de Molenbuurt.
Het tweede verschil komt voort uit de post toegerekende kosten. De post toegerekende kosten voor 2024 zijn lager dan in de begroting 2023 door een lagere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. Het saldo van het product riool is in 2023 nog niet geëgaliseerd met de voorziening, voor 2024-2027 is dit wel al gedaan. Met ingang van 2024 wordt het saldo tussen de baten en lasten op dit product al in de begroting gemuteerd op de voorziening. Hierdoor ontstaat een zuiver beeld voor wat betreft de uitgaven en inkomsten op het rioolfonds. |
|
Baten |
€143.000 |
Conform de kadernota 2024-2027 zijn de opbrengsten geïndexeerd met 3,2 % ten opzichte van 2023. |
|
| 607 Milieu |
Lasten |
€47.700 (nadeel) |
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling OD IJmond is aangepast op basis van de ingediende begroting 2024. Het betreft een stijging van de kosten voor de dienstverleningsovereenkomst inzake milieutaken met OD IJmond en ook voor de uitvoering van de bodemtaken. |
| 608 Begraafplaats |
Lasten |
€72.000 |
De post toegerekende kosten voor 2024 zijn hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 610 Gebouwenbeheer |
Lasten |
€177.000 |
Het gebouwenonderhoud loopt met ingang van 2023 middels een MJOP (Meer Jaren Onderhouds Planning) en de budgetten hiervoor zijn opgenomen in diverse voorzieningen per gebouw. Dit verklaart het verschil tussen de budgetten 2023 en 2024. |
| 803 Openbare verlichting |
Lasten |
€41.500 |
Het budget voor de energiekosten van de openbare verlichting wordt opgehoogd als gevolg van de gestegen energieprijzen. |
| 804 Wegen |
Lasten |
€251.500 |
Het voordeel ontstaat door een incidenteel voordeel op de begroting 2023, zoals opgenomen in het voorjaarsbericht 2023/Kadernota 2024-2027. Het voordeel 2023 is gebaseerd op uitstel in kapitaallasten. Door vertragingen bij de herinrichting van de Molenbuurt worden de begrote kapitaallasten een jaar doorgeschoven en starten in 2024. |
| 806 Straatmeubilair |
Lasten |
€30.000 |
De post toegerekende kosten voor 2024 zijn hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst over de systematiek en het toekennen van de uren aan dit product. |
| 9903 Gemeentewerf | Lasten/baten |
€88.000 |
De budgetten van de gemeentewerf worden doorbelast naar de producten Afval, Riool en wegen. |
| 9909 De Kunstgreep |
Lasten |
€144.400 |
Het gebouwenonderhoud loopt met ingang van 2023 middels een MJOP (Meer Jaren Onderhouds Planning) en de budgetten hiervoor zijn opgenomen in diverse voorzieningen per gebouw. Dit verklaart het (in dit geval administratieve) verschil tussen de budgetten 2023 en 2024. |
|
Baten |
€53.800 |
In 2023 is het budget incidenteel verlaagd als gevolg van het opzeggen van een huurder van de Kunstgreep. Bij het opstellen van de begroting 2024 gaan we weer van uit van volledig verhuurde kantoorruimtes voor 2024. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
| Egalisatiereserve baggeren | 88.930 | 88.930 | 88.930 | 88.930 | 88.930 | 88.930 | ||||||
| Reserve afkoop onderhoud begraafplaats | 108.756 | 61.756 | 61.756 | 61.756 | 61.756 | 61.756 | ||||||
| Reserve BOA | 0 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | ||||||
| Reserve infrastructuur | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||
| Reserve inrichting theaterzaal | 37.000 | 55.500 | 74.000 | 92.500 | 111.000 | 129.500 | ||||||
| Reserve onderhoud bruggen | 169.071 | 169.071 | 169.071 | 169.071 | 169.071 | 169.071 | ||||||
| Reserve Onderhoud Gebouwen | 501.481 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | ||||||
| Reserve projecten en openbaar groen | 412.310 | 292.310 | 292.310 | 292.310 | 292.310 | 292.310 | ||||||
| Reserve spitscamera inrijverbod | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||||
| Reserve sporttoestellen de greep | 8.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 28.000 | ||||||
| Totaal reserves | 1.350.548 | 879.712 | 902.212 | 924.712 | 947.212 | 969.712 | ||||||
| 5-okt-2023 | ||||||||||||
Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2024 en eind 2023
Egalisatiereserve baggeren
Jaarlijks is een structureel budget van €33.000 opgenomen in de begroting voor baggerwerkzaamheden. Jaarlijks worden de uitgaven geëgaliseerd op deze reserve om hogere, onverwachte uitgaven in de toekomst te kunnen financieren.
Reserve afkoop onderhoud begraafplaats
In 2021 is deze reserve gevormd met als doel het (achterstallig) onderhoud voor de komende jaren te kunnen financieren. Deze reserve zal worden ingezet om de kosten van herinrichting en onderhoud te financieren.
Reserve BOA
Vanuit de resultaatbestemming 2022 is deze reserve gevormd. Het bedrag is gebaseerd op de gelabelde inkomsten vanuit de Algemene uitkering 2022, en bestemd voor de professionalisering van de BOA. Deze professionalisering wordt verder uitgewerkt in 2024.
Reserve infrastructuur
Deze reserve is bestemd voor onderzoekskosten in de infrastructuur. Er zijn geen mutaties begroot op deze reserve.
Reserve inrichting theaterzaal
Jaarlijks worden deze bedragen toegevoegd aan de onderhoudsreserve Theaterzaal om vervangingsinvesteringen van materieel, inventaris en installaties in de toekomst mogelijk te maken.
Reserve onderhoud bruggen
Deze reserve wordt jaarlijks gevoed door de niet bestede onderhoudsgelden vanuit de exploitatie bruggen, om onverwachte noodreparaties en vervangingen mee te financieren.
Reserve onderhoud gebouwen
Met ingang van 2023 wordt het saldo van deze reserve overgeboekt naar de onderhoudsvoorzieningen, conform de opgestelde meerjarenonderhoudsplanningen per gemeentelijk gebouw.
Reserve projecten en openbaar groen
Deze reserve is gevormd uit de verkoopopbrengst van de schoolwoningen aan de Voorn, en wordt ingezet voor projecten en incidentele werkzaamheden ten behoeve van openbaar groen en openbare ruimte.
Reserve spitscamera inrijverbod
Deze reserve is gebaseerd op Amendement 22A19, waarbij vanuit de coronareserve een bedrag wordt overgeheveld ten behoeve van een flitscamera voor de verkeersoverlast op het Zuideinde. Deze reserve zal worden ingezet bij het uitbreiden van de geslotenverklaring.
Reserve sporttoestellen De Greep
Jaarlijks worden deze bedragen toegevoegd aan de onderhoudsreserve sporttoestellen om vervangingsinvesteringen van materieel in de toekomst mogelijk te maken.
Reserve Vaaroverlast
Vanuit de resultaatbestemming 2022 is het niet bestede budget voor de vaaroverlast en vaarregistratie gereserveerd voor uitgaven in 2023. Dit bedrag zal in het najaarsbericht 2023 worden voorgesteld om te laten vrijvallen ter financiering van de gemaakte kosten in 2023.
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
| Voorziening bezwaarschriften riool | 465.102 | 465.102 | 465.102 | 465.102 | 465.102 | 465.102 | ||||||
| Voorziening egalisatie afval | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
| Voorziening egalisatie riolering | 0 | 437.274 | 342.587 | 147.872 | 77.132 | 77.132 | ||||||
| Voorziening MJOP: Ambtswoning Glazenmakerstraat | 0 | 34.518 | 45.968 | 57.418 | 68.868 | 80.318 | ||||||
| Voorziening MJOP: Brandweerkazerne Kerkstraat | 0 | 79.181 | 94.173 | 109.165 | 124.157 | 139.149 | ||||||
| Voorziening MJOP: Centrumcomplex de Kunstgreep | 0 | 241.237 | 327.737 | 414.237 | 500.737 | 587.237 | ||||||
| Voorziening MJOP: De Kolk | 0 | 25.385 | 30.208 | 35.031 | 35.031 | 35.031 | ||||||
| Voorziening MJOP: Gebouw Werkom Twiskeweg | 0 | 13.032 | 15.532 | 18.032 | 20.532 | 23.032 | ||||||
| Voorziening MJOP: Gemeentewerf Skoon | 0 | 66.188 | 78.718 | 91.248 | 103.778 | 116.308 | ||||||
| Voorziening MJOP: Kerktoren | 0 | 31.069 | 38.569 | 46.069 | 53.569 | 61.069 | ||||||
| Voorziening MJOP: Loods op de begraafplaats | 0 | 14.032 | 17.532 | 21.032 | 24.532 | 28.032 | ||||||
| Voorziening MJOP: Sporthal De Greep | 0 | 60.994 | 76.354 | 91.714 | 107.074 | 122.434 | ||||||
| Voorziening onderhoud gebouwen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||||
| Totaal voorzieningen | 605.102 | 1.608.012 | 1.672.480 | 1.636.920 | 1.720.512 | 1.874.844 | ||||||
| 5-okt-2023 | ||||||||||||
Voorziening bezwaarschriften Riool
Over de periode 2015 tot en met 2019 lopen nog een aantal bezwaarschriften omtrent de opgelegde rioolbelasting. De hoogte van deze voorziening is gebaseerd op het maximale te lopen risico.
Voorziening egalisatie Afval
Deze voorziening is ontstaan in 2017 ten behoeve van onderzoeken naar ondergrondse containers in Oostzaan. Deze voorziening is destijds gevormd ten laste van het product afval.
Voorziening egalisatie riolering
Conform de onderhoudsplanning, het vastgestelde GRP 2017-2023 en de systematiek van kostenegalisatie worden de uitgaven en inkomsten gemuteerd op het rioleringsbudget en overgeboekt naar deze voorziening, ten behoeve van financiering van uitgaven in de toekomst. In 2024 zal het GRP worden herzien in een nieuw WRP (Water en RioleringsProgramma).
Diverse voorzieningen MJOP ten behoeve van het onderhoud gemeentelijke gebouwen
Met ingang van 2023 zijn de onderhoudsbudgetten ondergebracht in onderhoudsvoorzieningen. Per gemeentelijk gebouw is een Meerjaren Onderhoudsplanning opgesteld. Hierop zijn deze voorzieningen gebaseerd. Jaarlijkse onderhoudskosten zullen jaarlijks worden onttrokken aan deze voorzieningen MJOP.
Voorziening onderhoud gebouwen
Voor de aanpassing van de dakconstructie van De Korenaar is een voorziening ingesteld van € 125.000,-, gebaseerd op het maximaal te lopen risico.