Programma 1 - Dienstverlening

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook service verlenen door iedereen optimaal te woord te staan en goede informatie te bieden. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2023.

Product	Verschil	Baten/Lasten	Toelichting
202 Dienstverlening algemeen	€29.148 voordeel	Lasten	De onderhoudskosten voor de uitvoering van de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) waren voornamelijk lager dan begroot. De BAG is uitbesteed bij de gemeente Purmerend, er zijn minder diensten afgenomen door uitbreiding van eigen formatie binnen OVER-gemeenten.

 

Reserve	Mutatie	Toelichting
Reserve kwaliteitszorg	geen mutatie
Reserve verkiezingen	1.569 dotatie	Met ingang van 2021 wordt een jaarlijkse dotatie ad €1.569 aan deze reserve begroot, om schommelingen in de kosten van de verkiezingen op te kunnen vangen. Daarnaast zijn in 2023 extra rijksmiddelen ontvangen in verband met de nieuwe controle- en telmethode. Dit positieve voordeel wordt ook toegevoegd aan de reserve.
Reserve Website	saldo nihil met ingang van 2023	De website is in 2023 gelanceerd.  Met ingang van 2023 is het saldo nihil.

Hierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn in de bijlage opgenomen.

	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
% Functiemenging (Bron LISA). De verhouding tussen banen en woningen. Varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen banen). Bij een waarde van 50% zijn er evenveel woningen als banen.	49,5%*	49,5%	49,5%*
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)	123,44**	186,1	125%**

* Actuele gegevens niet beschikbaar bij bron LISA, dit betreft een schatting.
** De actuele gegevens over 2022 zijn pas begin 2024 bekend gemaakt. Op basis van deze gegevens komt de het getal van de rekening van 2022 uit op 123,44. Hierop is de schatting van de rekening 2023 gebaseerd.