In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting, verkeer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.
Als zelfstandige, kleine gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers. We ondersteunen ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij de openheid van het landschap. Onze ambitie is hierbij dat de gemeente een groene woon- en leefomgeving blijft, met voldoende woningen voor de huidige en de nieuwe generaties.
De komende periode breiden we onze woningvoorraad uit door gefaseerd te bouwen voor jong en oud.
Samen met onze inwoners zetten we in op verdere verduurzaming en energieneutraliteit. Onze ambitie is om energieneutraal te zijn in 2040.
| Programma 2: Doelenboom | |||||||||
| Kerndoel | Operationeel doel | Acties 2023 | |||||||
| P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners | P2 1.1 Creatiever omgaan met woonvormen | 1.1.1 | - | "Wonen op vaders erf" | |||||
| P2 1.2 Aanbod van huurwoningen uitbreiden | 1.2.1 | - | Prestatieafspraken maken met woningcorporaties | ||||||
| P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied | P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken | 2.1.1 | - | Omgevingsvisie | |||||
| 2.1.2 | - | Masterplan Oostzanerveld | |||||||
| P2 2.2 Mogelijkheden voor recreatie en toerisme versterken | 2.2.1 | - | Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme | ||||||
| P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving | P2 3.1 Energie besparen en opwekken met hernieuwbare bronnen | 3.1.1 | - | Meewerken aan energietransitie | |||||
| P2 3.2 Duurzame economische ontwikkelingen bevorderen | 3.2.1 | - | Informeren en betrekken inwoners en ondernemers | ||||||
| 3.2.2 | - | Stimulering duurzame economie | |||||||
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2023 GEREALISEERD? |
Wij werken mee aan een woningaanbod dat beter aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners en op de woonopgaven in deze gemeente. Daarbij streven we naar een goede balans tussen huur- en koopwoningen.
Wij gaan creatief om met de beperkte ruimte die onze gemeente heeft en staan open voor alternatieve woonvormen voor zover mogelijk binnen de bestaande regelgeving.
Om doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het van belang dat er een aanbod van woningen is, dat past bij de behoefte van onze inwoners. In de eerste plaats gaat het hierbij om de uitbreiding van de sociale woningvoorraad. Daarnaast is er ook nog behoefte aan huurwoningen in de vrije sector (middenhuur).
We blijven onze omgeving ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.
Wij willen een aantrekkelijk gemeente blijven om te wonen en recreëren. Daarbij behouden en versterken wij de kwaliteit van de openbare ruimte en de omgeving en zetten we in op het behoud van het dorpsaanzicht.
Wij willen onze gemeente toegankelijker maken voor kleinschalig toerisme en de werkgelegenheid stimuleren. Daarbij houden we zelf de regie en werken we binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen met Bureau Toerisme Laag Holland. Hierbij zorgen we voor een goede balans tussen natuur en toerisme.
Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.
Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te zijn in 2040.
Om een duurzame samenleving te worden, stimuleren wij ondernemers om zo veel mogelijk duurzaam in te kopen en te verkopen.
| Exploitatie | Rekening 2022 | Begroting 2023 incl. wijz. | Rekening 2023 | Afwijking budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 301 Woonruimteverdeling | 9.069 | 41.514 | 24.440 | -17.074 | |
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | 41.021 | 82.984 | 43.891 | -39.093 | |
| 303 Volkshuisvesting | 22.226 | 23.857 | 22.359 | -1.498 | |
| 304 Erfpacht | 17.994 | 7.183 | 8.320 | 1.137 | |
| 503 Oostzanerveld | 9.540 | 10.000 | 32.182 | 22.182 | |
| 609 Ruimtelijke ordening | 186.007 | 624.091 | 221.361 | -402.730 | |
| 613 Grondexploitatie | 201.756 | 73.022 | 83.759 | 10.737 | |
| 805 Verkeer en vervoer | 37.384 | 101.941 | 63.544 | -38.397 | |
| Totaal Lasten | 524.998 | 964.592 | 499.855 | -464.737 | |
| Baten | |||||
| 301 Woonruimteverdeling | 181 | 0 | 249 | 249 | |
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | 0 | 0 | 8.002 | 8.002 | |
| 304 Erfpacht | 91.501 | 90.000 | 91.501 | 1.501 | |
| 613 Grondexploitatie | 129.269 | 0 | 38.911 | 38.911 | |
| Totaal Baten | 220.950 | 90.000 | 138.662 | 48.662 | |
| Resultaat baten minus lasten | -304.047 | -874.592 | -361.194 | 513.398 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2023.
| Product | Verschil | Baten/Lasten |
Toelichting |
| 302 Act. GBKN en kadasterkaarten | €39.093 voordeel |
Lasten |
De begrote kosten voor BGT-transitie (€31.000) zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot, met name door de afbouw van de externe werkzaamheden en de uitvoering hiervan binnen de eigen organisatie. |
| 609 Ruimtelijke ordening | €402.730 voordeel |
Lasten |
De begrote kosten voor omgevingsplannen (€45.000) zijn niet besteed, daarnaast zijn de kosten voor de implementatie van de omgevingswet flink lager (363.000) dan begroot. Deze niet uitgegeven budgetten worden toegevoegd aan de reserve Omgevingswet, conform bestaande afspraken, om de uitgaven inzake de omgevingsplannen in de toekomst mogelijk te maken. |
| 613 Grondexploitatie | €38.911 voordeel |
Inkomsten |
In verband met de verkoop het perceel grond en het vestigen van appartementsrechten aan de Boxkoning op het terrein van de Bombraak in 2017, is nu een aanvullende afspraak gemaakt over de verkoop van enkele parkeerplaatsen. Dit is een incidentele opbrengst voor 2023. |
| 805 Verkeer en vervoer | €38.397 voordeel |
Lasten |
De begrote kosten voor het opstellen van het mobiliteitsplan (€15.000) zijn door openstaande formatie niet besteed. Dit bedrag zal in de resultaatbestemming worden voorgesteld om te reserveren en mee te nemen naar 2024. De onderzoekskosten voor de maatregelen verkeersveiligheid (€25.000) zijn bijna niet uitgegeven, in afwachting van het mobiliteitsplan. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | |||
| Reserve duurzaamheid | 312.934 | 262.934 | 344.328 | |||
| Reserve omgevingswet | 357.772 | 44.838 | 772.168 | |||
| Reserve Wet Kwaliteitsborging bouw | - | 21.060 | 21.060 | |||
| Totaal reserves | 670.706 | 328.832 | 1.137.555 | |||
| 16-jul-2024 | ||||||
| Reserve | Mutatie | Toelichting |
| Reserve duurzaamheid | Onttrekking aan de reserve tot en met 2023 €50.000. | Ter financiering van de duurzaamheidsmanager voor de periode van 2021 tot en met 2023 wordt tot en met 2023 een bedrag van €50.000 onttrokken aan deze reserve. Met ingang van het jaar 2024 is het budget van de duurzaamheidsmanager structureel opgenomen in de begroting 2023-2026. Voor de periode 2024-2026 zijn geen mutaties op deze reserve gepland. Deze reserve kan worden ingezet voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. |
| Reserve omgevingswet | Geplande onttrekking in 2023 | De reserve omgevingswet is ingesteld om de implementatiekosten voor de invoering van de omgevingswet uit te betalen. Deze reserve is gevormd ten laste van de exploitatie 2020 en 2021, waarbij de niet bestede en incidentele middelen voor de implementatie zijn toegevoegd aan deze reserve. De niet uitgegeven middelen uit 2023, alsmede de hiervoor ontvangen middelen vanuit het Rijk worden toegevoegd aan deze reserve, om in 2024 een start te kunnen maken met het wijzigen van bestemmingsplannen en het opstellen van omgevingsplannen. In 2024 zullen ook de nagekomen implementatiekosten ten laste van deze reserve worden opgenomen. |
| Reserve Wet Kwaliteitsborging bouw | Toevoeging vanuit jaarrekeningresultaat 2022 | De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in. Deze reserve is gevormd door inkomsten vanuit het Rijk, er zijn in 2023 nog geen uitgaven geweest. |
Hierbij de verplichte kengetallen vanuit de BBV. De overige kengetallen zijn in de bijlage opgenomen.
| Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
| Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (bron BAG) | 4,77 | 0 | n.b. ** |
| % demografische druk (Bron CBS) (20-65 jaar) | 76,3% | 76,3% | n.b. ** |
** Actuele gegevens niet beschikbaar bij bronnen, dit betreft een schatting