Programma 5 - Leefomgeving

In dit programma leest u de doelen, acties en de raming van de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Oostzaan ontplooit voor het woon- en leefklimaat in Oostzaan. 

Wij staan voor een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en ondernemers, en voor de bezoekers van onze gemeente. We zorgen ervoor dat onze openbare ruimte schoon, groen, heel en veilig is. Daar betrekken we onze inwoners en ondernemers bij en we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid. 

We hebben een schone, veilige en goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de begroting 2023.

Product	Verschil	Baten/Lasten	Toelichting
603 Openbaar groen	€28.855 voordeel	Lasten	De kosten voor het verwijderen van Japanse duizendknoop en opruimen van stormschade zijn lager uitgevallen. Daarnaast is het begrote bedrag voor extra werk van een aannemer niet volledig opgemaakt.
605 Afval	€37.263  nadeel	Lasten	De uitgaven liggen in de lijn van de begroting. Een kleine overschrijding als gevolg van extra stortkosten en afvalbelasting over de aangeleverde tonnages huishoudelijk afval, opgelegd door de AEB. Deze extra kosten worden gecompenseerd door extra inkomsten, en wordt een bedrag van €23.326 toegevoegd aan de voorziening. Het product afval is per saldo nul.
	€37.263  voordeel	Baten	Het reiningingsrecht wordt opgelegd door Cocensus aan de aanbieders van het huishoudelijk afval. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een percentage leegstand. Deze is te hoog ingeschat. Daarnaast is ook vergoeding ontvangen vanuit het afvalfonds voor de openbare prullenbakken.
606 Rioleringen	€60.930 nadeel	Lasten	In de begroting is rekening gehouden met een budgettair neutrale positie voor het product riool. Het saldo van het product rioleringen wordt toegevoegd aan de voorziening riool, om onvoorziene uitgaven in de toekomst te kunnen opvangen. In 2023 zijn minder uitgaven op de onderhoudskosten van de gemalen dan begroot. Per saldo sluit het product riool weer budgettair neutraal.
	€60.930 voordeel	Baten	De tarieven van de rioolbelasting zijn conform de kadernota met 2,2% verhoogd.  In 2023 is een vergoeding van €58.000 is ontvangen van gemeente Zaanstad voor het omleggen van de persleiding nabij Skoon vanuit het project Avant. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioleringen.
607 Milieu	€113.735  voordeel	Lasten	De uitgaven ten behoeve van het Energietransitieplan (€50.000) en de bodemtaken (€23.000) zijn niet uitgevoerd in 2023 en zullen worden voorgesteld om in de resultaatbestemming 2023 mee te nemen naar 2024. Daarnaast zijn de werkelijke kosten van de tweede duurzaamheidsmedewerker lager dan begroot. (€31.000).
608 Begraafplaats	€31.122 voordeel	Lasten	Uitgaven voor automatisering zijn in 2023 niet gedaan maar komen in 2024 terug. De onderhoudskosten voor de begraafplaats variëren per jaar en vielen in 2023 lager uit.
801 Bruggen	€2.401.567 nadeel	Lasten	Vanuit het project Avant heeft een budgettair neutrale aankoop van de grond tankstation Esso plaatsgevonden. Bij het opstellen van de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Op dat moment was de aanbesteding voor de uitvoerende aannemer nog in volle gang, en was de planning niet definitief. De onderhoudspost voor bruggen zijn gebaseerd op een egalisatiereserve. Dit is omdat het benodigde onderhoudsbudget is geëgaliseerd over een reeks jaren. Het bedrag wat over blijft wordt in een reserve opgenomen. In dit geval zijn in 2023 al een aantal verplichtingen aangegaan welke nog niet zijn uitgevoerd, er staan dus toekomstige verplichtingen tegenover het onderhoudsbudget bruggen.
	€2.350.000 voordeel	Baten	Het betreft hier de subsidie van Tankstation Esso vanuit het project Avant, waarmee bij het opstellen van de begroting geen rekening was gehouden. Deze aankoop is budgettair neutraal voor de gemeente Oostzaan.
803 Openbare verlichting	€58.663 voordeel	Lasten	Vanuit de jaarrekening 2022, post afwikkeling oude dienstjaren een meevaller van €48.000 op de ingeschatte kosten van Pilkes. Daarnaast zijn de onderhoudskosten en het energieverbruik lager dan begroot. In 2024 zal worden beoordeeld of, mede door de aanpassingen van ledverlichting, deze voordelen structureel zijn.
804 Wegen	€59.579 nadeel	Lasten	Door de strenge winter en ondersteuning bij de gladheidbestrijding zijn de kosten hoger dan begroot (€14.000). Het klein regulier onderhoud aan de wegen (€29.000) zijn hoger dan begroot. Dit betreft het herstraten en reparaties van de openbare ruimten. Daarnaast zijn schades en vernielingen aangebracht (€14.000) waarmee bij de begroting geen rekening is gehouden. Daarentegen zijn de kosten van onkruidbestrijding (€15.000) lager dan begroot.
	€62.482 voordeel	Baten	Een voordeel op de begrote inkomsten vanuit de vergoedingen van nutsbedrijven inzake het herstraatwerk bij kabels en leidingen. (€60.000) In 2023 meer ontvangen dan begroot.
9909 De Kunstgreep	€292.410 (nadeel)	Lasten	Met ingang van 2022 wordt het onderhoudsbudget van de Kunstgreep toegevoegd aan de voorziening onderhoud. Door de herverdeling en opheffen van de bestaande reserve gebouwenbeheer wordt de beginstand van de voorziening gevormd, conform de Meerjarenonderhoudsplanning, zodat gepland onderhoud zijn doorgang kan vinden. Onderhoudskosten aan Kunstgreep zijn hoger dan begroot. Daarnaast zijn er hogere kosten geweest voor energie, beveiliging en verzekering. Daarentegen zijn de onderhoudskosten aan de theaterzaal (44.000) niet uitgegeven.
	€38.683 nadeel	Baten	Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening voor het vervangen van techniekinstallaties in 2023. Door het zoeken naar de juiste apparatuur heeft de levering vertraging opgelopen, wordt deze apparatuur in 2024 aangeschaft, en zal deze onttrekking in 2024 plaats vinden.

 

 

Reserve	Mutatie	Toelichting
Reserve inrichting theaterzaal	toevoeging €18.500	Jaarlijks is in de begroting een bedrag opgenomen om te reserveren voor grote vervangingsinvesteringen in de Theaterzaal. In 2023 zijn geen kosten ten laste van deze reserve.
Reserve BOA	toevoeging €30.145	De raad heeft ingestemd met de professionalisering van de BOA-organisatie, en heeft hier in de begroting ook budgetten aan toegekend. Door vertraging in de uitvoering is deze reserve nog niet ingezet.
Reserve projecten en openbaar groen		In de begroting 2023 is een onttrekking opgenomen voor uitvoering van groenprojecten en speeltuinen. De werkelijke kosten zijn uit de reserve onttrokken, en zijn lager dan begroot.
Reserve onderhoud gebouwen	reserve is nihil eind 2023	Het saldo van deze reserve is overgeboekt naar de onderhoudsvoorzieningen van de gemeentelijke gebouwen. Met ingang van 2023 wordt gewerkt met onderhoudsplanningen, waarbij de bestaande budgetten en reserves zijn opgesplitst in voorzieningen per pand. (zie RV22/68)
Egalisatiereserve baggeren	geen mutaties 2023	Jaarlijks is een structureel budget van € 33.000,- opgenomen voor baggerwerkzaamheden. Jaarlijks worden de uitgaven geëgaliseerd op deze reserve om hogere, onverwachte  uitgaven in de toekomst te kunnen financieren. Dit bedrag is in 2023 besteedt aan baggerwerkzaamheden, er is geen ruimte voor dotatie aan deze reserve.
Reserve infrastructuur	toevoeging €23.278	Deze reserve is bestemd voor onderzoekskosten in de infrastructuur. In het kader van het nieuwe mobiliteitsplan wordt deze reserve ingezet.
Reserve afkoop onderhoud begraafplaats	toevoeging €47.612	In 2021 is deze reserve gevormd met als doel het (achterstallig) onderhoud voor de komende jaren te kunnen financieren. In 2022 is het masterplan begraafplaats opgesteld (RV 22/65) waarbij de kosten van het onderhoud uit deze reserve worden onttrokken. Er zijn minder kosten gemaakt dan verwacht, er is dus minder onttrokken. Daarnaast zijn de in 2023 ontvangen onderhoudsgelden, zoals opgelegd conform de tarievennota toegevoegd aan deze reserve, om voldoende budget te houden voor het uitvoeren van het onderhoud gedurende deze onderhoudstermijn.
Reserve onderhoud bruggen		Deze reserve wordt al jaren ingezet als vorm van voorziening. Niet uitgegeven onderhoudsgelden worden toegevoegd aan de reserve, voor onderhoud in de toekomst, en grote onderhoudskosten te kunnen egaliseren. In 2023 heeft een onttrekking plaatsgevonden vanwege enkele onvoorziene reparaties aan diverse bruggen.
Reserve sporttoestellen de Greep	toevoeging €4.000	Conform begroting wordt gereserveerd voor grote uitgaven in de toekomst, voor het vervangen van sporttoestellen of attributen in sporthal de Greep.
Reserve spitscamera inrijverbod	toevoeging €50.000	Deze reserve is gevormd door amendement 22A19. Deze uitgaven zijn bestemd voor het plaatsen van een derde camera op het Zuideinde. Deze camera is nog niet geplaatst in 2023. Wel zijn de voorbereidingswerkzaamheden opgepakt in 2023.

 

 

Voorziening	Mutatie	Toelichting
Voorziening onderhoud gebouwen	onttrekking aan de voorziening	Deze voorziening is gevormd voor het herstellen van de dakconstructie van De Korenaar. Deze aanpassingen hebben in 2023 plaatsgevonden.
Egalisatie riolering	storting in voorziening	De extra inkomsten en de lagere uitgaven leiden tot een voordelig resultaat op het product riolering. Dit voordelige resultaat is volledig overgezet in deze voorziening, voor het financieren van toekomstige uitgaven in het riool.
Voorziening bezwaarschriften riool	geen mutaties	Er lopen nog een aantal bezwaarschriften over het opgelegde rioolrecht, waarbij de gemeente door de rechtbank kan worden gemaand om terugbetaling van enkele bezwaarschriften. Daarna zal deze voorziening worden overgeboekt naar de voorziening egalisatie riolering.
Voorziening egalisatie afval	storting in voorziening	Extra inkomsten en lagere uitgaven leiden tot een voordelig resultaat op het product afval. Dit voordelige resultaat is toegevoegd aan de voorziening afval, voor het financieren van toekomstige uitgaven op het gebied van afval.

Met ingang van 2023 wordt gewerkt met Meerjaren-Onderhouds-Plannen. Per gemeentelijk gebouw is een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Jaarlijks zullen de onderhoudskosten worden onttrokken aan deze voorziening.

Omschrijving	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt)	0,31	n.b.	4,7
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0	n.b.	0
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0	n.b.	0
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	14,6	n.b.	0
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0	n.b.	0
Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS)	223	180	n.b.
% hernieuwbare elektriciteit (Bron: RWS)	n.b.	n.b.	n.b.